钢贸公司三合一管理体系评审报告和记录.doc

PAGE PAGE 2 三合一管理评审报告 编号：RP-07-03 评审目的：确保质量、环境、职业健康安全方针，质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系的持续充分性、适宜性、有效性。 评审主持 总经理王晓健 评审时间 2010.01.25 9：00-12：00 评审内容 现状陈述 存在问题和改进建议 评审结论 （包括改进措施） 上次管理评审的改进措施及落实情况 09年三合一管理体系的改进措施在各部门得到100%落实，且措施达到预期目标。 无 通过 方针是否适宜？方针实现程度如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？ 目前已在公司宣传画册、公司OA系统公告栏等增加了管理方针、管理目标等的宣传，并努力达到管理目标中的考核要求，其中目标中相关联的“配送率”“合同执行率”“油耗”等的数据已按有关规定定期进行统计。 无 公司目前的体系目标符合企业、顾客的需求，不高也不低，比较适宜，没有运行达不到的情况。 现有危险源的辨识，风险评价和风险控制过程是否适宜？现行控制措施是否有效？ 在目前的重大风险因素中增加了3项，主要是针对钢管的堆放及货架管理方面的风险因素，同时也制订了相应的控制途径和控制措施。 无 现有危险源辨识和控制过程适宜，现行控制措施有效。 现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？ 目前增加了1项关于消耗用乳化液的处理方面的环境因素，已制订了相应的控制途径和控制措施。 无 现有环境因素辨识和控制过程适宜，现行控制措施有效。 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？ 根据现有实际情况，有些业务岗位的工作内容进行了细分，而实际的岗位设置及岗位职责没有更新修订。 需要及时更新公司的组织机构、管理职能方面的文件，并付诸实施。 修订完善公司的《组织机构图》、部门职责及岗位职责等相应的管理体系文件。 资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？ 公司配备了办公楼、仓库、车辆、行车、货架及加工设备等都各项办公设施、生产设备，各岗位都配置了相应的人员，防护得当。 各类办公、生产设备的添置需根据三合体系的管理要求按需配置，减少浪费。 符合三合体系的资源配置要求，满足实现方针和目标。 过程控制情况如何？ 各受控部门对各自的过程控制实施基本有效，并且增加了2个作业指导书和修订了1个作业指导书。 定期对自己部门的体系运行控制进行总结便于改进。 过程控制正常实施中。 有无重大的质量问题？ 2009年未发生过重大的质量问题。 坚持定期统计相关数据。 2006年对于重大质量事故的界定合理有效。 环境、职业健康安全绩效趋势。 办公室定期对相应的环境、职业健康安全目标的实现情况进行了统计。 加强同期的目标数据的对比跟踪，并及时改进。 。 事故和事件的调查处理情况；纠正和预防措施实施情况。 2009年度发生事故5 起，小于指标12起。对发生事故的责任人进行了教育和培训，且进行了相应的处罚。 调整安全教育的方式，采取更切实有效的教育形式，减少事故的发生 由于对事故和时间的调查处理情况采取的措施切实可行，故纠正和预防措施实施情况有效。 顾客的满意度。与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 办公室对于客户满意度调查的相关数据进行了筛选，选取有效进行了分析对比，客户投诉的处理、跟踪也实施有效。 督促加快客户投诉的处理时间。 实施有效。 相关方的投诉、建议及其要求。 没有受到环境、职业健康安全相关方的投诉。目前相关方的要求仅为宝钢。 无 通过。 法规和其他要求符合性状况如何？ 及时更新最新的三合一体系方面的法律法规 无 符合要求 管理体系适应环境变化的应变能力。 自ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三合一管理体系以来。公司基本上按照体系的要求正常运行。 无 体系比较符合我公司的实际情况 自内部审核的结果及其有效性？ 内审中2个不合格项，均已整改完毕，并验证完毕。 无 符合要求。 需要改进和加强的领域是什么？ 1.OA系统已正式实施完成并开始正常运作，HR系统正在上线过程中，CRM系统正在做前期准备； 2.内部培训手册中已加入了 “环境”“职业健康安全”的内容； 1．HR和CRM系统没有继续跟进； 2．《员工手册》中相关间章节已于实际情况和国家新颁布的政策不太符合。 1.继续实施HR系统和CRM系统； 2.2008年9月底前修订完成《员工手册》的中相关章节，并发放到员工手中； 总结论： 通过对以上16个方面的综合评价，评审人员一致认为： 我公司的质量、环境、职业健康安全三合一管理体系能够保持有效运行，符合准则审核要求； 体系中各个过程的控制运行正常； 存在的问题及改进的建议请各部门及相关的人员尽快落实、整改。 评审参加人： 部 门 评审人 部 门 评审人 总经理