计量内审资料文档表.docVIP

部门 存档编号 日期 01-04-29 共 NUMPAGES 1 页 第 PAGE 1 页 内部质量审核查检表 表格编号：FM820202 Rev01 依据文件标准 QM010000 受审部门 计量 审核组长 审核员 受审核部门主管 注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。 No 稽核项目 所见事实 结果判定 Y N 相关书面程序是否保持最新版本 是否有建立详细的仪器清单以便管制? 是否依规定进行仪器的到期召回送检?未能召回时有无应对措施? 计量是否涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具?校验与非校验(即检查)有否依规定执行? 校验作业是否按规定执行并有相应记录? 计量记录是否易于调阅?超过保存期的是否予以及时处理? 仪器的标识是否能反映校验状态?有无超过有效期尚在使用的状况? 仪器外校记录有无精度合格与否之判定？