060中铁隧道集团工程质量检查制度.docVIP

· PAGE 218· 质量管理 质量管理 · PAGE 217· 中铁隧道集团工程质量检查制度 (隧理事［2002］5号，2002年12月17日发布，同日起施行) 第一条 为贯彻落实集团公司质量方针和质量目标，实施集团质量品牌战略，进一步增强企业质量信誉，制定本制度。 第二条 集团全体员工必须坚持“百年大计、质量第一”的方针，不断强化品牌意识，树立全员创优意识，以对国家、企业和人民高度负责的态度，认真学习、贯彻国家和行业关于建设工程质量的法律、法规，严格执行国家《建设工程质量管理条例》及相关规定和技术标准，努力做好施工过程控制，确保施工质量，满足顾客期望。 第三条 集团公司、子公司总经理、子公司下属分公司经理对工程质量负全面领导责任，分管生产副总经理（经理）负直接领导责任，各级总工程师（主管工程师）对工程质量负技术管理全面责任；工程项目经理对项目工程质量负全面管理责任，项目总工负技术管理直接责任；各级施工、试验、质检等人员在各自职责范围内负责。各级行政管理和技术管理人员及施工作业员工必须按质量责任制要求尽职尽责，层层把好工程质量关。 第四条 工程质量检查是落实创优规划保证工程质量满足顾客需求必不可少的管理手段，应贯穿到施工全过程。 第五条 工程项目经理部负责开工前检查，施工中检查，隐蔽工程检查，工程竣工验收检查。其职责如下： （一）开工前检查 1、执行基本建设程序规定； 2、审查施工设计文件、图纸等是否正确并满足开工需要； 3、施工前的土地调查及复测已完成； 4、各级技术交底已按规定执行； 5、资源配置能否满足开工需要； 6、采用的新技术新工艺已能掌握应用； 7、实施性施工组织设计的审批，存在的问题及其解决情况； 8、创优规划、质量计划编制情况； 9、施工界区内用地、拆迁及临时设施等完成情况； 10、建立健全质量保证体系，任免质量管理人员报上一级质量管理部门核备。 （二）施工中检查 1、是否严格按照批准的设计文件、图纸和施工技术规范、操作规程等正确组织施工；工程质量是否符合设计和《验标》要求； 2、工程原始记录是否完整，记载是否详实； 3、有关工程质量保证措施是否满足创优需求，是否落实，工序技术交底制度是否建立并执行； 4、是否按规定进行材料试验，其结果是否合格，证件是否齐全； 5、施工测量是否按规定进行复核，精度是否达到要求； 6、混凝土、砂浆检验试件及土方夯实密实度是否按规定要求进行试验和验收，组数及强度是否符合要求； 7、在施工过程中每天质量记录是否齐全，工程日志簿填写是否符合要求，对所签注的意见执行情况如何； 8、工班自检、互检、专检是否严格执行； 9、检查核对已完工程量，工程进度是否符合计划要求。 （三）隐蔽工程检查 隐蔽工程隐蔽前，应严格进行内部检查，同时，按规定填写检查证并备齐有关附件。通知监理工程师检查合格，并签证后，施做隐蔽工程。 （四）竣工交验阶段的质量验收检查 做好竣工自检、初验，项目部整改自检、初验中存在的问题，待工程全部符合竣工验收标准后，向业主申请竣工验收。 （五）统计报表 相关单位每周、月、季度、年度要报送“质量周五快报”（附表1）、“A类工程安全质量周报”（附表2）、“B类工程安全质量情况月报”（附表3）、“竣工验收单位工程件名表”（S/CX/GCO3-2）（附表4）、“工程质量统计表”（S/CX/GCO3-3）（附表5）、“工程试验资料统计表”（S/CX/GCO3-4）（附表6）等质量报表，要求真实准确，内容完整，报送及时（详见填报说明）。 第六条 定期、专项检查及要求 （一）检查方式 1、定期检查或质量管理体系审核：集团公司每年2次，其中一次与一体化管理体系内审合并。子公司、分公司每年2～4次。各级工程项目部每月1次，施工单位每周1次，作业班组、质量检查人员每日检查。及时发现问题，并消除工程质量隐患。 2、专项检查：对顾客期望较大、质量隐患严重、或拟创总公司级以上优质工程的项目，适时安排针对性检查。 (二)检查内容 施工作业人员质量意识的树立，质量职责的履行，制度纪律的建立、执行，作业区域质量事故隐患等。即查领导、查思想、查纪律、查制度、查隐患、总结推广经验，发现并整改质量隐患。 (三)检查方法 集团公司派出检查组或以片区指挥部为主，集团公司有关部门参加检查，集团公司职责部门组织系统检查、过程审核性质量检查及其它必要检查形式。集团公司组织的质量检查与安全检查同时进行。 定期检查由主管部门下发书面检查通知，受检单位按通知要求接受检查，并进行整改外；专项检查既可书面通知，也可采用电话通知或其它形式通知。 (四)集团公司定期检查办法 1、每年5月中旬～6月中旬、11月中旬～12月中旬组织对集团公司工程进行质量定期检查，必要时将子公司工程纳入检查范围。 2、集团公司成立大检查领