燃料审计资料文档工作底稿-采制化.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 审计工作底稿 编号：某电04 被审计单位：某电厂 附件：共0页 审计项目名称 入厂煤采样控制流程不完善 审计日期 2005年8月 评 估 事 项 摘 要 评审组通过对《某电厂进厂煤验收管理办法》、《取样、卸车协调办法》、《编码解密管理办法》的分析，并到采样现场观察和询问，发现：燃料采购部对来煤进行混编、并决定对某一批次来煤采上或下样，该环节管理设计不合理，因为采购部知道来煤的情况，而又决定具体采样位置，有失去监督的地方。 审计依据 GB 474－1996 《煤样的制备方法》 GB 475－1996 《商品煤样采取方法》 GB/T 211－1996 《煤中全水份的测定方法》 《中国电力投资集团公司燃料管理办法》 《中国电力国际发展有限公司燃料管理办法》 审计意见 完善入厂煤采样控制流程，防范人为风险 被审计单位意见 主管签章： 年 月 日 审计组组长： 审计组成员： 中国电力国际有限公司审计工作底稿 编号：某电05 被审计单位：某电有限公司 附件：共1页 审计项目名称 来煤未经采样进厂卸车 审计日期 审 计 事 项 摘 要 2005年8月28日上午，审计组在采样现场发现车号为“4864462、4889