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部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）部门整体支出概况 2015 年部门决算财政拨款收入 78,661,880.03 元，其中： 一般 公共财政预算拨款收入 45,898,949.96 元、政府性基金预算财政拨 款收入 32,762,930.07 元；基本支出 12,342,558.05 元，项目支出 66,319,321.98 元。年初预算 43,587,012.95 元，完成率 100%，2015 年部门决算收支平衡，年终结余结转 0 元。 b5E2RGbCAP （二）部门整体支出绩效目标 按照昆明市人民政府目标管理督查办公室《关于下达 昆明 市文化广播电视体育局 2015 年主要工作目标 的通知》，我局 2015 年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。预决 算 均 按 规 定 时 间 和 内 容 公 开 ； 2015 年 末 财 政 性 存 量 资 金 2,364,409.23 元，均为上级或同级部门专项资金， 并严格按照行政 单 位 财 务 制 度 进 行 管 理 ； 2015 年 部 门 决 算 固 定 资 产 原 值 65,979,878.07 元，根据《昆明市市级行政事业单位国有资产处置 实施细则》 （昆财绩〔2012 〕51 号），全面落实新增资产配置和资 1 / 25 产处置申报管理； 2015 年 “三公 ”经费支出合计 481,288.94 元，按 照中央八项规定精神，严格控制经费开支，切实贯彻落实厉行节 约各项工作任务，根据实际，进一步建立健全党风廉政建设责任 制度、资产管理制度、车辆管理制度、内部接待制度等，确保厉 行节约、制止奢侈浪费；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况 及预期经济、社会效益如下： p1EanqFDPw 1.新建、改扩建县区级文化馆 3 个、图书馆 1 个。统筹推进 城乡各项文化惠民工程的建设，加强基层特色文化品牌建设，大 力开展文化惠民示范村（社区）创建工作。紧密结合群众需求， 不断繁荣和发展我市群众文化事业。完成文化惠民演出 970 场。 启动 “昆明飞虎队纪念馆 ”建设工程和云南陆军讲武堂西楼中国远 征军专题展览工程。 完成 2015 年苏黎世与昆明友好城市互派艺术 家文化交流项目。全年放映农村电影 13872 场，确保每个行政村 每月放映 1 场公益电影。积极推进广播电视节目无线数字化覆盖 工程，实施直播卫星户户通安装建设 3 万户。启动城市 “15分钟 健身圈 ”工程，推进 “七彩云南全民健身工程 ”，新建 60 条全民健 身路径、50 个农民体育健身工程点。 昆明高原国际半程马拉松赛、 环滇池高原自行车邀请赛、东川泥石流国际汽车越野赛和第五届 市运会圆满举办。 非物质文化遗产保护示范性精品项目蓬勃发展， 组织参加云南省第九届民族民间歌舞乐展演成绩优异。承办第二 2 / 25 届西南地区四城市 “风雅颂 — 国学经典诵读 ”邀请赛社会反响强 烈。 DXDiTa9E3d 2.推动演艺产业发展。完成 31 项第六批市级文物保护单位