某市商业资料文档银行财务部经理绩效考核指标.docVIP

财务部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重） 考核标准 信息来源 考核周期 1 预算制定、调整按时开展和完成率 按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100% 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 预算报告、预算调整报告 每月 2 部门费用与预算的差异率 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100% 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 3 资产负债率 总负债／总资产×100% 目标值（ ）％－（ ）％ 资产负债表 每季 4 财务职能服务满意度 本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 5 个人费用报销及时率 个人费用报销延迟的天数 2日内完成，延迟1天，减（ ）分 每月 6 财务报表／报告正确率 1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100% 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 财务报表检查记录 每季 7 财务报表及时提交率 1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100% 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 财务报表提交时间记录 每季 8 财务分析报告 报告质量； 财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%） 是