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CMF-GB-QA-10，A0 PAGE \* Arabic PAGE \* Arabic 2 Q/CMF 湖南纯蜜坊蜂业食品有限公司企业标准 CMF-GB-QA-10,A0 留样管理制度 2018-08-20 发布 湖南纯蜜坊蜂业食品有限公司发布 留样管理制度 文件制修订履历表 序号 制修订内容摘要 制修订时间 文件编号版次 编制部门 编制人 审核 批准 1 新增CMF-GB-QA-10,A0 CMF-GB-QA-10，A0 留样管理制度 目的 建立原料、成品标准样库，作为原辅料、成品验收参考依据。 跟进产品在存贮期间的质量发生的变化，为提产品质量改进提供证据； 提供产品质量追溯依据。 范围 适用公司所有原材料、成品的留样观察。 职责 采购部：负责原料标准样品的收集及原材料的采购； 设计部：负责包材版面设计与验收样板确定 研发部：负责对原材料和成品标准样的确定 品控部化验室 化验员负责对标准样感官、理化及微生物检测； 负责标准样感官评审以及包材标样的确定； 负责对入厂原料进行留样观察。 负责对成品进行留样观察，对客户投诉产品质量，应提供留样检测数据。 负责对加工过程中成品或需连续取样样留样的产品进行留样（如椰浆、沙司等）。 程序 原材料 标准样的确定 新开发产品所使用的原材料标准样确定 销售部根据市场需求，下达《新产品开发立项书立项书》； 研发部开发确定配方工艺，并通知品控部中试时间； 品控部对新进原材料进行留样及检测，并通知研发部确定物料； 新开发产品品质稳定后，研发部确定标准样作为品控部验收及检测依据。 更换新品种规格或新供应商 当采购新品种规格或新供应商的原料前,采购部应向供应商索取原料小样,并填写《原辅料试样申请表》送至品控部。 品控部对于原材料感官进行评审及确定，化验员按标准要求对送样进行理化、微生物检验。对原材料在车间试用后的质量进行评审及确定。 品控部将检验合格的的样品作为原料标样，由品控部按原料保存要求封存。并填写完 《原辅料试样申请表》返回采购部门留档。 原材料检验及留样 试样经评审合格后，采购部方可进行采购，先小批量采购待质量稳定后再大批量采购； 采购原料到货后按规定流程进行检验， QC按原材料验收标准中规定对原辅料进行采样，并填写《原材料来样检测登记表》，原料检验以标准样及原料标准为检验依据。 原材料留样： 固体原料： 取50g左右样品（色素及添加剂为10g），袋上写明品名、规格、型号、批号、生产日期、留样日期，并登记在《原材料来料登记表》上，由品控部统一存放于留样室。 液体原料： 取≥50ml（香精为10ml）存放于样品瓶中，瓶身上写明品名、规格、型号、批号、生产日期、留样日期，并登记在《原材料来料登记表》上，由品控部统一存放于留样室。 原辅料留样保存时间为其保质期，如无保质期要求的及时更新，发生特殊情况时应及时复验。 标准样的变更：一般原料标准样品每6个月变更一次，由其后检验合格的原料供货批中抽取作为标准封样。 保存期限；一般原料留样保存期限以产品保质期加3个月为限。 包装材料标样由品控部确认，按原材料验收标准中规定进行检验及采样，包材留样的保 存期限为6个月（标签类包材为产品保质期加3个月） 成品 标准样的确定 标准样(新产品)的确定 新产品投产前,应进行产品标准样品的确认。 研发部负责新规格产品感官质量的评审，检验员按研发部提供检验项目及指标对新产品进行检验及判定。 经研发部及品控部检验合格的样品作为产品标样，由品控部按产品保存要求封存。 新产品送样≥8瓶，其中4瓶作为检验使用，4瓶作为产品标样封存。 试样成品检验及留样 试样经评审合格后，方可投入生产。 新产品生产过程中按流程进行检验，在线QC按《过程质量监控作业流程》中规定对产品进行采样，检验以标准样及产品执行标准为检验依据。 留样：样品每小时留样一瓶，样品留样由品控部统一存放于留样室。 标准样的变更：产品标样的变更，由其后检验合格的生产批中抽取作为标准封样（标准封样量保持≥4瓶）。 保存期限：一般成品留样保存期限以产品保质期加６个月为限。 留样产品验证：一般成品留样产品每半年检验一次，重点留样每月检验一次，检测项目包括感官、理化和微生物