质量管理资料文档表格-策划表-内审.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（）专业提供企管培训资料 宁波永华液压器材有限公司 质量管理体系过程策划记录表 文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 过程名称 内部质量审核 策划部门 全质办 过程输入： 内部审核的需求、策划、审核计划。 过程需求活动及其顺序、接口： 进行审核策划，制定审核计划，审核准备，现场审核，审核报告，纠正措施的跟踪与验证，审核方案的监控和评审，有效性评价，实施改进。 职责分配： 总经理负责审核年度审核计划及审核报告，确保审核资源的获得； 管理者代表负责批准审核计划实施方案，任命审核组长，审批纠正措施计划； 全质办负责内部质量审核的归口管理，应设立内部审核管理人员，负责审核方案的管理，并组织实施； 总务部负责组织内部质量审核员的培训； 审核级负责审核的实施和验证； 各职能部门负责积极配合审核组工作，并实施相应的纠正措施和改进。 过程所需资源和信息： 审核员；内部审核管理人员；各部门的积极配合等。 过程所需文件和记录： 内部审核年度计划、内部审核日程安排、内部审核检查表、内部审核报告等。 过程监视、测量点及方法： 审核的计划、准备、报告、审核方案的监控和评审、纠正措施或预防措施完成情况。 过程有效性如何评定： 审核方案管理人员对审核方案的监控和评审，从而评定内部审核的有效性。 过程输出： 审核报告及其出具的不