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质量管理文件
GL
****电子有限公司
管理文件
程序名称
生产异常快速处理规定
文件编号
**-GL-121031
版本号
A-0/ / /
发布日期
2018年 3月30日
页码
PAGE 6 / NUMPAGES 7
编制部门
编制
审核
批准
1、目的
采取适当措施有效解决生产过程中发生的品质异常问题针对发生的品质异常问题进行责任和执行部门归属划分。确保生产过程中品质异常问题快速处理提高生产效率。
2、适用范围
适用于公司所有生产制程的管理。
3、职责
3.1物控部：负责物料计划与生产计划。跟进物料回库情况与生产进度，对因物料与生产计划出现错、漏、少下单或因跟踪物料不到位等原因而影响生产交期负责。
3.2采购部：依照物控部计划员负责对物料的合格采购入库。并对物料交期与来料准时合格负责。
3.3品管部：负责物料的来料检验并确保来料合格上线，在生产过程中负责巡检与生产过程控制中的产品质量。对上线物料出现错漏检负责。
3.4工程部：负责生产前作业指导书与生产流程和工装等的制作，负责标准工时与产能的测定，在生产过程中负责生产技术的指导与培训教育工作。对因作业指导书、工装等原因而影响交期或被停线的结果负责
3.5技术部：负责生产过程中的技术支持工作，对BOM资料或更改的准确性负责。
3.6生产部：负责按期准时保质完成生产任务，生产部与生产各线组长对自己负责的生产产品质量负责。
3.7仓务部：按订单与指令负责及时备料上线并对成品入库与准时出货，对因出入库存出错问题负责。
3.8销售部：按规定，按标准，按要求，按指令进行接单与出库，对因自己部门内原因，导致的错漏负责。
4、名词解释
生产异常是指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形由此造成的无效工时亦可称为异常工时。
5、生产异常情形
5.1计划异常：因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。
5.2物料异常：因物料供应不及时断料、物料品质问题等导致的异常。
5.3设备异常：因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。
5.4品质异常：因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常。
5.5产品异常：因产品设计或其他技术问题而导致的异常或称机种异常。
5.6水电异常：因水、气、电等导致的异常。
6、各部门职责判定
6.1研发部责任
6.1.1未及时确认零件样品。
6.1.2设计错误或疏忽。
6.1.3设计临时变更。
6.1.4设计资料未及时完成。
6.1.5其他因设计开发原因导致的异常。
6.2 物控/仓务部责任
6.2.1生产计划日程安排错误。
6.2.2临时变换生产安排。
6.2.3物料领料错误造成物料断料而停工。
6.2.4备料不全、料账错误。
6.2.5物料查找时间太长。
6.2.6其他因生产安排、物料计划而导致的异常。
6.2.7物料发放错误。
6.2.8未及时点收厂商进料。
6.2.9其他因仓储工作疏忽所致的异常。
6.2.10采购下单太迟，导致断料。
6.2.11进料不全导致缺料。
6.2.12未下单采购。
6.2.13厂商未进货或进错物料。
6.2.14进料品质不合格。
6.2.15其他因采购业务疏忽所致的异常。
6.3制造部责任
6.3.1工作安排不当造成零件损坏。
6.3.2操作设备仪器不当造成故障。
6.3.3生产过程中未按照工艺标准作业而导致的异常。
6.3.4效率低下前制程生产不及造成后制程停工。
6.3.5流程安排不顺畅造成停工。
6.3.6其他因制造部工作疏忽所致的异常。
6.4工程部责任
6.4.1制定的工艺流程或作业标准工时不合理造成生产瓶颈。
6.4.2技术变更失误。
6.4.3设备保养不力。
6.4.4设备故障后末及时修复。
6.4.5未作工装夹具或工装夹具设计不合理。
6.4.6生产线发生的异常问题，未能在规定的时间内分析出原因和制定临时/永久的改善对策，解决异常问题的时效性差，造成等待或停工。
6.4.7其他因工程部工作疏忽所致的异常。
6.5品质部责任
6.5.1未按照检验标准、规范作业。
6.5.2进料检验合格但实际上不良率明显超过+,-标准。
6.5.3进料检验延迟。
6.5.4上工序品管检验合格的物料在下工序出现较高不良。
6.5.5制程品管未及时发现品质异常如代用错误、未依规定作业等等。6.5.6其他因品管工作疏忽所致的异常。
6.6销售部门责任
6.6.1紧急插单所致。
6.6.2客户订单变更含取消未及时通知。
6.6.3订单重复发布、漏发布或发布错误。
6.6.4客户特殊要求未事先及时通
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