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制度名
企业经营目标
电子文件编码
GLWA003
页码
3-1
禹州市三星塑料制品有限公司年度经营目标
一、企业总体目标
1.促进全体员工同心协力，努力达成自主性的经营方针。
2.营业额达到800W。
二、人事管理目标
1.全公司总人数以20人左右为标准。
2.确立职位分类、薪金体系。
3.设定工作说明书。
三、营业、采购、生产目标
1.利润额达到100W。
2.产品不良率降至5%以下。
3.原材料废塑料每吨控制在1200元以下。
四、会计、财务目标
1.总资产尽可能控制在1000万元左右。
2.加强企划部门的预算控制。
签发人
责任人签名
制度名
企业经营目标
电子文件编码
GLWA003
页码
3-2
禹州市三星塑料制品有限公司年度各部门经营目标
一、公司总体目标
1.达到年销售额800万元、利润率10%的目标。
2.提高本公司在本行业多省份知名度。
二、总经理办公室目标
1.拟出内部监察计划。
2.希望各部门的计划制定工作于12月1日以前结束，以配合经营会议，并于15日内召开年度计划发表会。
3.关于经营计划与实绩，应能以图表形式表示以获得整体印象，并拟出具体的图表管理方案。
4.为新的组织拟订职务权限规则。
5.做好新投资机会的投资报酬率分析。
三、生产部门目标
1.拟订使产品合格率达到85%的计划。
2.拟订适当计划，以使不良产品比率降到1%以下。
3.以200万元于2017年6月份更换压力机，以便能降低成本10%，把制造成本控制在400万元以下。
四、总务部门目标
1.拟出年内例行事项的实施计划表。
2.拟订综合控制计划，重点放在推捎员与管理职员上。
3.订出计划，实现使附加价值达到50万元，提高工资20%的目标。
4.拟订修订薪金与改善薪金体系的具体计划。
签发人
责任人签名
制度名
企业经营目标
电子文件编码
GLWA003
页码
3-3
6.与有关人员协商，拟订员工的医疗计划。
五、营业部门目标
1.拟订有关采购商品的计划。
2.拟出销售目标1000万元、销售成本800万元并依月别制定部门明细分担表。
3.达到应收款回收85%的目标，并依顾客别与部门别制作回收的目标图表。
4.按月拟订销售促进计划。
5.把销售重点放在双瓮化粪池、三格化粪池、岩心箱三个产品上，希望能使其销售额达到总销售额的75%以上。
6.拟出更换公司货车的计划。
六、会计部门目标
1.下年度须把重点放在资金运用效率上，希望每月召开经营会议时，能提出月资金设计调度计划实绩对照表。
2.拟定利益目标300万元、销售目标1000万元、制造成本400万元、销售成本200万元、管理成本100万元、资金成本100万元，依月别再设定综合损益计划，另外还须拟定预算实绩表的格式。
3.将管理费用区分为固定费用及变动费用两种，为加强预算控制，须拟订代金券制度运用方法。
4.与制造生产部门联络，拟订可自中小企业金融机构贷款而获得设备投资资金200万元的具体计划。
5.提出缩短折旧年限到下年度全部摊提完毕的改善方式。
签发人
责任人签名
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