不合格品和潜在不安全品控制程序.docxVIP

不合格品和潜在不安全品控制程序 青岛上惠新材料科技有限公司 文件号：QMS/CX.0 版本 A/0 页次 1/2 编制： 审核： 批准： 1目的： 对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。 2适用范围： 适用本公司产品的不合格和潜在不安全品的控制。 3职责： 3.1 检查人员：对不合格品或服务予以标识，开具《不合格品处理单》。 3.2 各部门：处理在本部门发现的不合格。 3.3 管理层代表：负责《不合格品处理单》审批。 4工作流程： 4.1产品的不合格控制 4.1.1鉴别 a) 原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行； b) 生产和服务过程中的半成品和成品不合格鉴别，按产品标准和各种验收标准进行； 4.1.2标识 a) 对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品的外包装上贴上红色的“不合格”标签，并由监督不合格产品的负责人将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理； b) 由检验员开立《不合格品处理单》，记录不合格的事实。 4.1.3隔离 凡经发现的不合格品，应采取及时有效的隔离措施，防止在未处置之前继续使用，未经处理，任何人不得动用。 4.1.4评审 一旦发生不合格品，由检验人员配合品质控制部门主管进行评审工作，判定不合格品的性质和可接受的处置方式（包括返工，报废、召回或待处理品）；对一时难以评审的