安监部风险管控制度及隐患排查治理制度.docxVIP

风险分级管控制度 1、目的 规范和指导各单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。 2、适用范围 适用各单位风险分级管控工作。 3、相关要求 3.1风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动以及危险性大、波及范围广、失控状态下可能导致严重后的设备设施、场所、区域应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。 3.2 风险分级管控工作要做到全员参与，全员管控，合理辨识的要求，严格落实管控要求。 4、风险分级管控工作实施 4.1 风险分级工作 4.1.1 各单位应结合企业实际，成立各级工作小组，负责本单位危险源识别、评估和管控措施制定、监督落实工作，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。 4.1.2 各单位根据相关法律、法规、标准，梳理、明确本单位风险划分的原则及单元，顺利进行下一步危险源辨识评估工作的开展。 4.1.3 各单位根据识别范围的划分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，作为危险源辨识的基本单元。 4.1.4 根据辨识的风险，采用作业条件危险性评价法（D=LEC）或其他方法，结合公司安全目标控制要求及各单位自身安全目标控制要求，进行评价。 4.1.5 各单位将评价分析的相关风险，结合企业风险等级划分要求，划分风险等级，明确风险管控层级，将识别辨识的风险分为一、二、三、四级风险，对应的将风险源分为1、2、3、4级危险源。 4.2 风险分级管控工作 4.2.1 各单位应根据自身特点划定管理等级要求，遵循2级以上危险源进行重点管控的原则，应根据实际情况进行重点管理，不能降低控制等级，将2级及以上的危险源列为重大风险，对于不同级别风险的管理按照公司要求严格落实。 4.2.2 对于重大风险的管控，应做好以下几方面的工作： （1）分公司及其责任单位应建立并保存本单位内部的《重大风险清单》，如有变动需及时更新，至少每半年更新一次。 （2）分公司应根据本单位排查出的风险中所指定的“控制措施”对重大风险进行管理。 （3）对于重大风险，应在明显的部位设立“重大风险”标示牌，注明重大风险名称、级别、危害因素及防范措施等信息。 （4）分公司应成立重大风险管理领导小组。 （5）各级安全生产事故应急预案中应涵盖本单位所有重大风险的事故应急预案,并定期组织应急预案演练，填写事故应急演练记录表。 （6）分公司及责任单位应编制重大风险布置图，并上墙公示，定期对重大风险进行隐患排查治理，并形成记录。 （7）对于在重大风险区域进行的作业，属于高危作业，应制定实施高危风险作业管理要求及规定，并进行高危风险作业审批。 4.2.3对于较大风险的管控，应做好以下几方面的工作： （1）建立并保存本分厂内部的《较大风险清单》，如有变动需及时更新，至少每半年更新一次。 （2）分厂应根据《较大风险清单》中所列的“控制措施”对较大风险进行管理。 （3）对于较大风险，分厂应在明显的部位设立“较大风险”标示牌或在分厂进口区域醒目位置张贴分厂较大风险清单，注明较大风险名称、级别、危害因素及防范措施等信息。 （4）分厂级安全生产事故应急预案中应涵盖企业内部所有较大风险的综合或专项应急预案,并定期组织应急预案演练，填写事故应急演练记录表。 （5）应编制较大风险布置图，并上墙公示，定期对较大风险区域或设备进行巡查，并形成记录。 （6）对于在较大风险区域进行的作业，属于较大危险作业，应制定实施分厂级风险作业管理要求及规定，并进行较大风险作业审批。 4.2.4对于一般风险的管控，应做到以下几方面的工作： （1）车间建立风险清单。 （2）需要开展操作、检修工作时，应采取必要的安全措施和完善个体防护，消除存在的安全风险，同时严格执行工作票管理制度，落实各项安全措施。 （3）对人的不安全行为控制：通过制定安全规程、习惯性违章管控办法等对日常工作中出现的不安全行为进行风险控制。 （4）对物的不安全状态控制：为降低设备不安全状态的风险，需明确责任，明确要求，建立完善的设备点巡检、维护保养台帐，及时记录设备运行状态、设备检修时间及评价、存在的安全隐患及控制措施、设备改造方案等。 （5）对管理缺陷风险的控制：明确车间内部各级人员安全责任及日常检查落实机制，达到有检查、有落实、有责任、有追究的闭环管控体系。 5、监督考评办法 5.1 各单位依据安全生产责任制及相关奖惩制度对风险分级管控工作的的实施、保持及持续改进进行过程及绩效管控考核，安全管理机构根据各部门、车间、人员风险辨识活动开展情况、完成的质量情况进行考核