APQP（第三版）检查表- 采购检查表.xlsxVIP

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是

否

意见/需要采取的措施

责任人

截止日期

修订级别

*每个“否”项目都必须有批准的行动计划

修订日期：

问题

编制人：

A-9采购检查表

供应商设施产能计划是否满足顾客质量和交付要求，包括维修件

产能计划中是否考虑了您的供应链交货时间

供应商是否回顾了从以前或类似项目中吸取的经验教训

供应商是否评审了DFMEA和PFMEA(如果适用)

供应商是否符合PFMEAS中列出的严重度、特殊特性和传递特性

供应商是否有可接受的恢复计划

供应商是否有评价和管理分供方的过程和资源策划

供应商是否有与新产品相关的先前产品经验或技术专业的证据

供应商能否履行人力资源承诺以确保项目的成功完成:执行必要任务所需的适当技能和培训

供应商能否验证所使用的任何特殊装配技术、测试方法或遏制程序

供应商是否满足了所有采购要求并提供了顾客所需的所有文件

该供应商目前是否向汽车行业供货

顾客和组织规范订阅是否是最新的

供应商对这种商品有经验吗?如果是，请在“意见框”中列出持续的时间

供应商是否对图纸上定义的材料等级/类型有经验(例如:塑料、钢、胶等)

供应商对于特定部件是否具有可接受的设计能力

供应商的绘图和工程软件系统是否与顾客要求兼容

供应商是否能够以电子方式交换工程数据

供应商是否拥有有效的变更管理过程并代表所有适当的职能部门

如果时间被压缩，供应商是否有资源来管理

技术评审是否存在任何未解决的问题，例如，可行性、时间安排等

供应商是否拥有管理所有法规要求(例如，安全性、IMDS、REACH)的系统和资源

供应商是否按照APQP第2.11节中所述对特殊特性使用防错措施

供应商是否有任何对于要求的例外情况

供应商场所是否有制造该商品或类似产品的经验

供应商制造场所与我们在同一地区/国家吗

供应商是否会使用现有的生产设备来执行该项目

该项目是否需要专门的工装或夹具

供应商是否拥有内部工装/模具制作能力

该部件是否需要特殊处理或发运防护

是否有具体的标签要求吗

供应商是否具备追溯过程的能力

供应商是否有明确定义并实施的预防性维护过程

供应商是否有预测性维护过程

在车间使用计量型和计数型数据(如适用)时，是否明显使用统计过程控制

供应商是否有传递特性方面的经验

供应商是否了解从供应商到最终顾客的传递特征

供应商是否针对特殊特性使用防错措施

供应商是否确认探测系统(例如:“红兔子”、标准NG件)

供应商是否有大批量生产的经验

供应商是否有所规定公差范围的经验

检验区域照明是否良好，是否有视觉辅具

是否所有工站都有明确记录且易于访问的作业指导书和反应计划

制造过程评审/审核期间发现的所有主要问题是否都已解决

生产设施是否干净且管理良好

生产设施是否满足供水供给、空气、占地面积、存储、停电等方面的要求

供应商是否将设备效率和产量作为绩效指标，例如OEE进行评价

现场新建或扩建所带来的风险是否得到缓解

如果适用，供应商是否满足最低C-TPAT准则，这包括适用的外国监管要求，例如产品认证

工程功能

制造系统

供应商是否获得三方认证?如果是这样，请在“意见”框中列出最近第三方监督审核中的任何重大不符合项

供应商最近的顾客百万分率(PPM)绩效是否满足组织的PPM要求?如果可用，请在“意见”框中注明上一年的平均值

供应商是否跟踪内部PPM?如果是，请在“意见”框列出过去一年的平均值

供应商最近的十亿分率(PPB)绩效是否满足组织的PPB要求(如果适用)如果可用，请在“意见”框中注明上一年的平均值

供应商是否跟踪内部PPB?如果是，请在“意见”框列出过去一年的平均值

供应商是否有有效且记录在案的纠正措施过程

供应商是否有有效且记录在案的产品和过程持续改进过程

质量体系

供应商是否拥有有效且记录在案的系统来管理其下级供应商

预测工具是否用于预防性维护

供应商是否具有有效且记录在案的量具校准能力

供应商是否成文的分层过程审核(LPA)过程(参考AIAGCO1-8分层过程审核指南)

供应商是否进行有效的分层过程审核(LPA)

供应商是否定期召开管理评审会议

供应商是否有明确定义和适当的指标来监控质量绩效

供应商是否有有效且记录在案的经验教训过程

经验教训是否包括发布问题

经验教训是否包括横向展开

供应商是否有有效且记录在案