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金蝶K3软件做账流程 K3软件财务业务流程： 　　1. 确保所有的系统都已在本期；　　2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；　　3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；　　4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；　　5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；　　6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；　　7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；　　8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；　　9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；　　10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；　　11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；　　12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；　　13. 有入库单无