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EMS审核定义 路徑稽核(Audit Trail) 审核计划 审核计划分为两种，一种为年度审核计划，一种为审核日程安排计划。 年年度审核计划 ◆ ● …… ◆ ● 总经理室 ◆ ● 行政部 ◆ ● 生产部 12月 11月 …… 4月 3月 2月 1月 部 月 门 份 审核日程安排计划 审核目的： 审核范围： 审核员： 审核日期： 具体行程安排： 部门 时间 审核员 涉及要素 总经理室 09：00～10：00 张三 （4.2/4.4.1/4.6) 管理代表 09：00～10：00 李四 （4.1/4.4.1/4.5.4/4.6) 生产部 10：00～12：00 王五(4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.2/4.4.3 4.4.6/4.4.7/4.5.2) …… …… 检查表 见管理评审记录FM-08-1 评审内容未包括环境目标指标的达成情况 见管理评审报告FM-08-2 ∨ × ∨ 是否定期主持管理评审?评审内容是否全面?评审决议是否形成文件?…… 2 见环境管理手册X页 公布在公司网