工程及材料供方管理作业指引(城市公司).docVIP

工程及材料供方管理 作业指引 编号：XH-OP-CJ-001 版号：A/0 页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 15 页 工程及材料供方管理作业指引 （城市公司） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程及材料供方管理 作业指引 编号：XH-OP-CJ-001 版号：A/0 页码：第 PAGE 11 页 共 NUMPAGES 15 页 目的 规范工程及材料的供方管理工作，保证项目的采购质量，为公司发展提供支持。 适用范围 本公司提供工程施工、材料设备供应以及监理服务的供方的管理工作。 术语和定义 履约后评审：工程竣工后三个月内，由工程部组织成本部进行的供方评审。 客户后评审：入伙四个月内，由营销部客服岗根据客户投诉维修分析所提供的数据进行的供方评审。 职责 城市公司领导/集团领导 根据权限批准《供方实地考察表》； 负责批准供方分级。 工程部 负责编制及修订《工程及材料设备供方档案》； 负责供方资质文件预审； 负责组织供方实地考察； 负责组织履约后评审。 负责编制《供方评审报告》。 营销部客服岗： 参与履约后评审。 成本部： 参与履约后评审。 工作程序 供方类别：基于客户价值，按重要性对供方进行分类管理，共分甲、乙、丙三类： 甲类供方：总包单位（土建、精装修）、监理单位； 乙类供方：铝合金单位、栏杆单位、木门单位、橱柜单位； 丙类供方：除甲、乙类外的供方。 供方级别：基于供方履约能力对供方进行分级管理，共分五级 优秀供方（Ⅰ级）：履约评审≥80分，且排名75分位以上的供方； 合格供方（Ⅱ级）：履约评审≥60分的非优秀供方； 试用供方（Ⅲ级）：指经资质评审合格，具备向本公司提供产品或服务的资格但尚未提供产品或服务的供方； 停用供方（Ⅳ级）：资质评审不合格的供方、履约评审＜60分的供方； 禁用供方（Ⅴ级）：有欺诈行为，或造成严重后果的供方。 供方编号原则 供方开发 供方的联系途径 公司内职员推荐； 已经向旭辉集团内其他公司提供产品或服务； 公司主动联系的优秀企业； 自行到公司推销的供方。 供方资质预审 资质预审过程第一步：核实商誉 自行到公司推销的供方，工程部负责接受并判断是否与公司业务相关，无关的，明确告知对方后结束，无需登记，相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，列入《供方档案—停用供方》；适宜，进行资质预审第二步。 其他的供方，工程部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质预审第二步。 资质预审过程第二步：资料审查 通过核实商誉后的供方，工程部要求其按照标准格式提供《资质预审文件》及其附件并审核，资质及产品不符合预选标准的，列入《供方档案—停用供方》，符合预选标准的，进入资质预审第三步。 供方预选标准 序号 供方类别 预选标准 1 施工总承包 通过ISO9001认证或已经建立体系并正在实施 有住宅项目施工经验（验收证书） 房建施工总承包贰级及以上 在市建委合法登记（提供备案登记） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书、法人代码） 2 施工监理 已经通过ISO9001认证 有住宅项目施工监理经验（验收证书） 房建监理乙级及以上 在市建委合法登记（外地企业） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书） 3 单项工程 有质量管理部门、人员 有该项工程施工经验（验收证书） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书） 4 设备材料 有质量管理部门、人员 有该类产品供货或供货安装经验（验收证书） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书） 资质预审过程第三步：现场评审 通过资料审查后的供方，由工程部组织相关部门现场考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门）。（注：一、二、三、四类工程供方的考察下属公司邀请集团工程管理部参与） 评审标准：经现场考察后，工程部组织考察人员填写《供方实地考察表》，得分率超过60%，评审结论为合格，根据权限报城市公司领导/集团领导批准后，列入《供方档案—试用供方》，同时扫描供方相关证照存档；否则列入《供方档案—停用供方》。（注：一、二、三、四类工程供方的考察必须报集团审批） 注：凡集团、其他下属公司已有的合格供方，无须经过考察、资质预审过程，扫描供方相关证照存档后，直接列入《供方档案—试用供方》。 供方履约评审 凡垄断行业供方无需进行履约评审，垄断行业包括但不限于有线电视、燃气、质量监督、桩基检测、安全检查监督。 评审人员资格： 工程部：经办工程师、工程部经理； 成本部：项目成本主管、采购主管、成本部经理； 营销部客服岗：负责投诉维修事务岗位。 评审标准： 履约评审：按《供方履约评审表》执行。 评审结果：工程部统计上述过程评审按不同