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PAGE PAGE 4 第1页，共4页记录表单责任划分表 第1页，共4页 序号 记录名称 记录编号 填写责任单位(人) 周期 存放地点 1 公正性执行情况检查记录表 ZY-CX4.1-01-01 质量负责人 每季 办公室 2 检测工作监督记录表 ZY-CX4.1-03-01 质量监督员 每月至少一次 办公室 3 会议纪要 ZY-CX4.1-04-01 办公室主任 每月至少一次 各相关部门 4 质量信息反馈单 ZY-CX4.1-04-02 相关人 需要时，不定期 办公室/ 责任部门 5 文件管制总览表 ZY-CX4.3-01-01 办公室资料管理员 每年初制定/ 更新 办公室/ 各部门 6 文件发放与回收记录(体系) ZY-CX4.3-01-02 办公室资料管理员 需要时，不定期 办公室 7 文件修订/作废申请表 ZY-CX4.3-01-03 相关人 需要时，不定期 办公室 8 文件补发申请表 ZY-CX4.3-01-04 办公室资料管理员 需要时，不定期 办公室 9 文件和记录调阅申请表 ZY-CX4.3-01-05 借阅人/办公室资料管理员 需要时，不定期 办公室 10 文件修订页 ZY-CX4.3-01-06 办公室资料管理员 需要时，不定期 办公室/ 各部门 11 技术规范和标准目录 ZY-CX4.3-01-07 办公室/技术负责人 每半年进行更新 办公室 12 文件定期审查记录表 ZY-CX4.3-01-08 质量负责人/ 技术负责人 每年一次 办公室 13 文件收、发文记录表(其它) ZY-CX4.3-01-09 办公室资料管理员 需要时,不定期 办公室 14 标书/合同评审表 ZY-CX4.4-01-01 办公室样品管理员/相关部门 需要时,不定期 办公室 15 标书/合同补充单 ZY-CX4.4-01-02 办公室样品管理员/相关部门 需要时,不定期 办公室 16 检测/试验委托单 ZY-CX4.4-01-03 办公室样品管理员 需要时,不定期 办公室 17 分包申请单 ZY-CX4.5-01-01 相关人员(检测室) 需要时,不定期 办公室 18 分包检验送样表 ZY-CX4.5-01-02 相关人员(检测室) 需要时,不定期 办公室 19 分包项目一览表 ZY-CX4.5-01-03 办公室/ 技术负责人 每年需更新 办公室 20 分包方登记表 ZY-CX4.5-01-04 办公室/ 技术负责人 每年需更新 办公室 21 分包方能力调查表 ZY-CX4.5-01-05 办公室/ 技术负责人 每年需更新 办公室 22 供应商评价表 ZY-CX4.6-01-01 办公室/ 技术负责人 每年适时更新 办公室 23 供应商一览表 ZY-CX4.6-01-02 办公室 每年适时更新 办公室 24 采购申请表 ZY-CX4.6-01-03 办公室 需要时 办公室 25 进料检验报告 ZY-CX4.6-01-04 办公室/验收人 需要时 办公室 26 设备验收单 ZY-CX4.6-01-05 办公室/验收人 需要时 办公室 27 领料单 ZY-CX4.6-01-06 用料人/检测室 需要时 办公室 编制： 审核： 第2页，共4页记录表单责任划分表 第2页，共4页 序号 记录名称 记录编号 填写责任单位(人) 周期 存放地点 28 一般消耗性材料一览表 ZY-CX4.6-01-07 办公室/检测室 每年需更新 办公室 29 客户满意度调查表 ZY-CX4.7-01-01 办公室 半年 办公室 30 客户投诉处理报告 ZY-CX4.8-01-01 质量负责人 适时 办公室 31 客户投诉受理单 ZY-CX4.8-01-02 办公室或接待人 适时 办公室 32 不符合工作评审报告 ZY-CX4.9-01-01 检测室负责人 /监督员 不定期(每人每月不少于1次) 办公室/ 责任部门 33 持续改进实施计划表 ZY-CX4.10-01-01 质量负责人 适时 办公室 34 持续改进项目评定意见表 ZY-CX4.10-01-02 质量负责人 适时 办公室 35 合理化建议提案表 ZY-CX4.10-01-03 全体人员 适时 办公室 36 合理化建议、持续改进 提案及奖励登记表 ZY-CX4.10-01-04 质量负责人 适时 办公室 37 纠正措施处理单 ZY-CX4.11-01-01 技术负责人/ 责任检测室 适时 办公室 38 预防措施编制、执行、监控计划表 ZY-CX4.12-01-01 质量负责人 适时 办公室 39 预防措施报告 ZY-CX4.12-01-02 质量负责人 每年(管理评审前) 办公室 40 记录保存期限一览表 ZY-CX4.13-01