危险源辨识、风险评价、控制程序.docVIP

PAGE PAGE 4 Q/BJ-SMI 宝鸡住金石油钢管有限公司企业标准 BJ-SMI-HSE-CX-5.3.1/2-A 危险源辨识、风险评价、控制程序 2011年4月6 宝鸡住金石油钢管有限公司发布 前 言 本程序规定了公司对危险源的控制要求。 本程序于2011年4月6日首次 本程序由安全综合部提出、起草和归口管理。 本程序起草人：张书林 本程序审核人：韩宝善 本程序批准人：王鸿杰 本程序批准日期：20 注：文中带*符号的，表示该档案、报表属于中石油HSE信息系统中的档案、报表。 修改次： 0 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 目的 1 2. 适用范围 1 3. 职责 1 4. 程序内容 1 4.1. 危险源辨识、评价 1 4.1.1. 危险源的辨识范围 1 4.1.2. 危险源评价步骤 1 4.1.3. 危险源辨识的方法 1 4.1.4. 判别原则 2 4.1.5. 危险源的评价 2 4.2. 危险源控制和削减措施 3 4.3. 风险控制 3 4.4. 危险源更新 3 5. 相关文件 3 6. 相关记录 4 目的 为了辨识公司范围内的危险源，评价其风险程度，判定出重要危险源，从而进行有效控制，特制订本程序。 本程序规定了危险源辨识、风险评价、风险削减措施和风险评审等管理内容。 适用范围 本程序适用于公司风险管理。 职责 安全综合部是本程序的归口管理部门，负责组织公司危险源的辨识、评价、汇总、确定重要危险源。 基层单位负责本单位危险源的识别、评价与更新。 管理者代表负责公司危险源识别与评价的领导工作和重要危险源的批准。 程序内容 危险源辨识、评价 危险源的辨识范围 本公司钢管生产过程及所涉及的区域、场所、部门及人员的： 常规和非常规的活动； 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）； 事故及潜在的危害和影响； 以往活动的遗留问题。 危险源评价步骤 各基层单位按岗位对本单位的危险源进行识别和初步评价。按产品、活动流程、将本单位活动、产品和服务中的危险源全面辨识出来，录入“中石油HSE信息系统”的“危害因素基本信息”中，建立《危害因素台帐》。 安全综合部对各基层单位上报的“危害因素”，组织人员进行再评价，判断出对具有或可能具有的重要危险源，编制《重要危险源清单》。 管理者代表对《重要危险源清单》进行审批，是制订目标指标管理方案的依据。 新、改、扩建项目、新进设备经过试生产，在正式运行后，由项目负责单位对其存在的危险源进行辨识、分类和登记，报安全综合部备案，并负责将增加的危险源及时录入公司《危害因素台帐》。 危险源辨识的方法 危险源辨识污染预防思想为指导，采用工艺流程分析、现场排查、水平对比、统计分析、问卷调查等相结合的方法。 采用评分法和专家评议法。 辨识危险源时应考虑： 三种状态:（正常状态、异常状态、紧急状态）； 三种时态:（现在、过去、将来）； 依据可能导致的事故类型考虑：参照《企业职工伤亡事故分类》，将危害因素分为16类： ⑴ 物体打击 ⑵ 车辆伤害 ⑶ 机械伤害 ⑷ 起重伤害 ⑸ 触电 ⑹ 淹溺 ⑺ 灼烫 ⑻ 火灾 ⑼ 意外坠落 ⑽ 坍塌 ⑾ 放炮 ⑿ 火药爆炸 ⒀ 化学性爆炸 ⒁ 物理性爆炸 ⒂ 中毒和窒息 ⒃ 其他伤害 参考《生产过程危险和有害因素分类与代码》，将危害因素分为4类：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。 4.1.3.6参考《机械加工设备危险有害因素分类》GB 12299-90 判别原则 公司适用的法律、法规及其他要求； 公司职业健康安全方针、目标； 合同规定。 危险源的评价 采用LEC法结合专家意见，对危险源进行定级。《L，E，C赋分标准》及《危险性等级划分标准》如下： L值——事故的可能性大小 分数值 事故或危险情况发生可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能，不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 E值——危险源的频繁程度 分数值 出现与危险环境的情况 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 C值——事故产生的后果 分数值 统计损失(万元) 发生事故产生的后果 人数 100 ≥1000 大灾难，许多人死亡 10