旅行公司 商业计划书.docVIP

PAGE PAGE 36 【编制说明】 本商业计划书属商业机密,所有权属于“远大前程”创业小组。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者和战略企划咨询合作者使用，并遵守以下的规定： 1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按公司地址尽快将本计划书完整退回； 2)在没有“远大前程”创业小组的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分的复制、影印、泄露或散布给他人； 3)应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 目 录 执行总结…………………………………………………03 我们的理念………………………………………………05 可行性分析………………………………………………06 竞争力分析………………………………………………12 组织结构…………………………………………………16 营销策略…………………………………………………19 财务分析…………………………………………………30 附录 公司章程…………………………………………………36 市场调查表………………………………………………41 访谈调查记录……………………………………………43 旅游合同…………………………………………………44 1.执行总结 1．1“远大前程”简介 我们的旅行公司，是一家以高中应届毕业生为客源市场，我们将为这些准大学生们提供结合高校信息发布、志愿填报咨询、高校实地参观为一体的最全面、真实、及时的高校信息，以帮助考生理性地填报志愿，最终进入真正适合自己的高校。我们旅行公司在从业人员方面除聘请少量专职（如接线）人员外，主要由在校大学生自主经营、运作；在服务特色方面力求在信息发布的完整性，线路设计的高效性，配套服务的周到性上体现我们的特色；在经营理念方面注重营造一个“家”的理念，无论对于我们的员工还是我们的顾客都形成一种归属感。 1．2市场分析 在市场规模上，浙江地方属高校2004年预计录取新生19.2万人，比2003年增加1.7万，增幅约9.7%，其中本科8.6万。仅杭州地区，在校大学生人数就达108116人，本地适龄学生的大学入学率已达20%以上面队如此广阔的市场以及我国的人口政策状况，越来越多的人将走进大学校园。对于一个普通家庭来说，其教育消费一般不低于家庭总收入的30%。家长对于孩子生活以及综合素质提高上的花费往往是倾其所能的。 如此之大的市场却缺乏相对应的、真正满足需要的服务提供者，这为我们的进入提供了可能。 1．3竞争力分析 近年来，旅游服务行业日趋成熟，竞争也愈加激烈。虽然我们的公司推出的同样是旅游性质的服务，但与时下大多数旅行公司有所不同的是我们避开了主要市场，而精心服务于旅游市场的一个细小部分——为高三毕业生及家长提供服务。因此，作为市场补缺者，面对这些被大公司所忽略掉的细小市场． 针对这个细小市场，我们将充分发挥我们的先进入优势、运作优势、专业化优势，应对市场竞争。 1．4财务分析 公司注册资本40万元，创业前期所需费用20.5万元，半年周转资金19.5万元。 公司的前期收益主要通过两条路线获得，大学城一日游，平均收费50元；二日和二日以上大学城旅游和杭州等周边风景区的游玩，平均收费200元（含住宿费）。通过前期预计前四年营业收入总额约80 、105、130、177万元，净利润为5.32、13.65、17.797、41.1万元。一日游占45.2% ；二日游占54.8% 。后期公司接待人次及营业收入将以33%以上的增长率上升。 我公司以投资少，风险小，收益较高为经营特点，在第二年树立品牌，服务形象后经营效益将以较快的速度提高，从而使投资有较高的利润回报。 1．5组织结构 在组织结构的建立上，本旅游公司业务部，行政部，市场推广部，从而使公司横向，纵向交流充分。我公司推行“家”的理念、提倡团队合作精神，是一支有活力而且团结的队伍。 1．6营销战略 我们的营销目标主要分为四阶段： 起步阶段（第一年至第二年）：使我们的服务在省内目标市场中产生一定的影响； 发展阶段（第三年至第四年）：完成对精品线路的完善。在竞争者的逐渐进入德情况下保持我们在该领域的市场占有率，并有序地良性发展； 成熟阶段（第五年以后）：拥有一整套成熟的运营经验，能根据市场需求的变化作出适应性反映。经营我们的服务品牌，同时凭借我们的操作经验进入其他地区的市场； 衰退阶段（此类服务产生更廉价的替代品的某一年）：进行多元化投资和经营，同时对现有产品进行整合，必要时退出市场。 我们同时制订了与营销目标相结合的定价策略： 起步期的渗透定价策略：由于我们的服务尚属新兴服务，第一目标是提高服务的市场接受程度，尽量占领一定的市场份额，并在竞争对手进入之前，获取一部分利润。 稳定期的满意定价策略：在中期我们已具有一定的品牌，基本上获得消