小型露天采石场安全检查内容.doc

. . 西安市小型露天采石场安全生产监督检查内容 序号 检查内容 检查标准及依据 检查方法 检查结果 一、安全管理 1 基础资料：①项目立项文件 ②项目可行性研究报告 ③安全预评价报告 ④开采设计（安全专篇） ⑤矿山环境治理与恢复方案 ⑥矿山环境影响评价报告表 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号 2011.02.01起施行） 查阅资料 2 证照： ①采矿许可证、营业执照、安全生产许可证正副本。 ②主要负责人、安全管理人员证件。 ③特种作业人员证件：电工、电焊工 ④民爆物品相关证件：民爆物品使用许可证、民爆物品配送协议或购买证、民爆物品储存证、爆破员、安全员、保管员、 《安全生产法》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 查看证件原件 3 安全管理制度、操作规程、应急救援预案及备案、管理制度、操作规程配套的安全管理台账：小型露天采石场应当建立健全安全生产管理制度和岗位安全操作规程，至少配备一名专职安全生产管理人员。 1.矿山企业应根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案。应急预案应经过评审，并按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 2.矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 3.矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 查制度制定及落实情况：（1）安全管理制度；（2）安全会议制度；（3）安全检查制度；（4）职业危害预防制度；（5）安全教育培训制度；（6）生产安全事故管理制度；（7）重大隐患整改制度；（8）设备安全管理制度；（9）安全生产档案管理制度；（10）安全生产奖惩制度；（11）安措费管理制度 检查各种安全生产台账：（1）安全生产基础管理台帐；（2）安全检查及隐患整改落实台帐；（3）安全会议台帐；（4）设备管理及维修台帐；（5）安全教育培训台帐；（6）安措费提取和使用台帐；（7）安全生产奖惩台帐；（8）伤亡事故台帐；（9）劳保用品发放台帐；（10）爆破器材管理台帐； 4 工伤保险及风险抵押金缴纳情况 《工伤保险条例》 5 安全生产费用提取及使用情况 非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取。小型露天采石场每吨1元。 查阅财务台账 6 技术管理人员 小型露天采石场应当至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。 查现场技术人员及职称 7 施工单位资质及管理 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》 8 安全教育培训记录 小型露天采石场新进矿山的作业人员应当接受不少于40小时的安全培训，已在岗的作业人员应当每年接受不少于20小时的安全再培训。 查阅培训计划及培训记录、培训考试、考核记录 9 技术图纸管理 小型露天采石场应当在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。 查看各图纸有无及其时效性。查看图纸，询问负责人生产现状，并与图纸进行对比。 10 其他 二、现场安全生产条件 1 相邻管理 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。 现场检查 2 中深孔爆破 小型露天采石场应当采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。 不具备实施中深孔爆破条件的，由所在地安全生产监督管理部门聘请有关专家进行论证，经论证符合要求的，方可采用浅孔爆破开采。 现场检查 3 开采顺序 小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。 分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。 分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。 分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应当满足调车作业所需的最小平台宽度要求。 现场检查 4 爆破管理 小型露天采石场应当遵守国家有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由具有相应资格的爆破作业人员进行爆破，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。不得在爆破警戒范围内避炮。 查看爆破协议、爆破警戒