物资材料申购、领用程序-工作流程.docVIP

PAGE AW/规程-工作流程-012（A） 2003/7/11 物资材料申购及领用程序 为了节约成本，规避物资材料的浪费，及提高物资材料采购、使用的透明度，完善物业分公司现有工作制度，现对金业、番奥园管理分公司的物资材料的申购、领用制定以下操作规程： 一、物资材料的申购程序 1、由使用部门主管填写“购物申请表”一式两联； 2、经仓管员复核签名，确认所申购材料确实无库存； 3、送采购员询价，报价； 4、交行政部经理审核； 5、送交物业分公司总经理审批； 6、经审批同意的申购单由行政部文员转交申购部门备案及采购员完成采购任务。 部门申请――仓管员复核――采购员报价――行政部经理审核――总经理审批――采购员采购 二、物资材料的采购及入仓、费用报销程序 1、由兼职采购员负责物资材料的购买。 2、采购员要熟悉物品的供应市场，并能同时提供多间供应商进行比较确认。 3、采购员在一次提供3—4间供应商的供货价格、供货质量、供贸时间等方面的资料后，由公司确认一家供应商为基本供应商，供货期为半年，期满后重新进行评估，确认新的供应商。 4、对于特殊用途的专用工具及材料，采购员需邀请申购部门人员共同完成采购任务。 5、采购员将物品采购回来后，应及时办理物品入仓手续，完成物品入仓工作。 6、仓管员凭已批准的“购物申请表”，根据采购人员购进材料的发票（清单）核对入仓材料，包括材料的品种、规格、数量、质量