加班打车报销制度规定.docxVIP

　　加班哪些费用是可以报销，哪些费用又是不可以报销的呢?下面学习啦为大家整理了有关加班打车报销制度规定的范文，希望对大家有帮助。　　加班打车报销制度规定范文一第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。　　第二章 请款报销程序第二条 请款报销的审批权限(一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。　　第三条 请款审批手续(一) 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单经部门主任初审签字;(二) 请款人员执“借款单到公司总经理处审批;(三) 请款人员执审批后的“借款单到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。　　若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付;(四) 请款人员请款后必须及时报销。　　借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。　　第四条 报销管理程序(一)请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借;(二)报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单剪角为凭);(五)请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。　　第三章 差旅费报销程序第五条 关于差旅费报销标准的规定(一) 坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。　　特殊情况要由总经理批准;(二)出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日;与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销;(三) 出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元，特区补助标准为20元(按实际天数计算)，参加会议人员凭会议证明报销;(四)夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上)未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助;乘卧铺者，不予补助;(五)白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。　　白天行车超过6小时者，按一天计算补助;不足6小时满4小时者，按半天计算补助;不足4小时者，当天不计算住勤天数。　　白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。　　 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费;加班打车报销制度规定范文二市内交通费及加班用餐费报销管理制度一、员工外出办公事应优先选择公共交通方式出行。　　二、如有紧急事项，可以乘坐出租车，但应事先向部门领导请示，并在报销费用时对出租车票据进行标注说明，如打车原因、打车时间、行车路线等。　　凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。　　三、每周五，各部门将周六、周日加班人数报到办公室，由办公室根据实际情况确定是否安排食堂用餐。　　四、每周一办公室将统计的加班用餐人员表格送交财务部，作为财务部审核加班用餐费用时的参考依据。　　五、员工加班外出用餐的，餐费标准上限为：4人以下30元/人·餐，5人以上25元/人·餐。　　六、员工在报销加班用餐票据时，应对加班时间、用餐人等情况进行标注说明。　　凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。　　七、出租车票据及用餐票据应在当月粘贴报销，跨月份票据财务部不予报销。