质量管理部工作制度.docVIP

中国第二十冶金建设公司市政分公司 质量管理部工作制度 BBZ—2007B - PAGE 0 - 目 录 0. 目 的 ………………………………………………………………………..1 适用范围 ………………………………………………………………………1 管理目标………..……………………………..………………………………..1 3. 职 责……………………..…………………………………………………..1 4.组织机构及岗位设置 ……………………………………………..……………..2 5.工作制度 ………….………………………..……………………..…..………….2 5.1管理职责 …………………………………………...…………………….…….2 5.2文件控制 ……………………………………………………...………………..3 5.3记录的控制 ………………………………………………… …..……………..4 5.4环境因素识别 …………………………………………..……………………...4 5.5危险源辨识 …………………………………………………………………….4 5.6法律法规及其它要求 ………………………………………………………….5 5.7人力资源管理 ………………………………………………………………….5 5.8与顾客有关的过程 …………………………………………………………….6 5.9生产和服务提供的控制；生产和服务提供过程的确定……………...………6 5.10环境和职业健康安全管理运行控制………………………………………….6 5.11监视和测量设备控制………………………………………………………….7 5.12顾客满意 ………………………………………………………….…...……..7 5.13管理体系内部审核………………………………………………...……….…7 5.14产品的监视与测量……………………………………………………………7 5.15不合格品控制…………………………………………………………………8 5.16改进 ………………………………………………………………………..9 附录1.质量管理部职责分配表…………………………………….…………10 附录2.质量管理部管理体系运行职责分配表…………………………………..11 附录3.质量管理部管理工作记录………………………………………………..12 0．目 的 为了有效地开展管理工作，根据GB/19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准和公司《质量、环境与职业健康安全管理手册》、程序文件、本单位管理制度中对质量管理部提出的管理工作要求，制定本部《管理工作制度》。其目的是明确本部管理职责，并将管理职责分解落实到本部门、各岗位。同时对程序文件实施中的有关要求做出具体规定，以便更好地指导本部的质量管理工作。 1．适用范围 适应于涉及本部在质量、环境及职业健康安全管理体系实施中所有管理工作。 2.管理目标 2．1对项目部程序文件实施情况检查覆盖率100%。 2．2按规定时间及时上报各种报表（月、季、年）。 3．职 责 3．1本单位《质量、环境与职业健康安全管理制度》明确规定了本部主管的质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件有2个： 1） Q—CX28—2005A《检验和试验管理程序》。 2） Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》。 3．2本单位《质量、环境与职业健康安全管理制度》明确规定了本部强相关的质量管理体系程序文件有14个： 1）QES—CX01—2005A 2）QES—CX03—2005A 《记录控制程序 3）E—CX04—2005A 《 4）S—CX05—2005A 《危险源辨识与风险评价控制程序 5）QES—CX06—2005A 《 6）QES—CX09—2005A 《 7）QES—CX10—2005A 《 8）QES—CX12—2005A 《 9）QES—CX15—2005A 10）E—CX16—2005A 11）QES—CX23—2005A 《监视和测量设备控制》 12）QES—CX25—2005A 《工程服务和保修管理程序》 13）QES—CX26—2005A 《内部审核工作程序》 14）QES—CX30—2005A 《纠正和预防措施管理程序》 4．组织机构