供应商GP10试验验证和检测能力评审与认可.pptVIP

供应商试验验证及检测能力 评审与认可 SGMW-SQ 管理能力 技术能力 服务能力 SGMW期望的试验 验证及检测能力 持续改进 试验验证及检测能力要求 供应商试验验证及检测 能力评审与认可 业务名称 供应商实验室评估与认可 （GP-10） 产品所有的验证及检测项目 （包含材料、零件、过程及总成） 评审范围 供应商申请产品验证项目 供应商试验验证及检测能力认可证书 2年有效 评审输出 实验室临时认可证书 1年有效 主动评审（SGMW按计划安排评审） 允许1个月的整改后定结果 评审方式 被动评审（供应商申请） 评审时给结果 报告认可 新业务推荐质量控制能力重要参考依据 结果运用 报告获得认可 （年度试验、PPAP试验） 2013年评审与认可程序优化 1、根据评审结果分析供应商各环节能力，确定供应商需要的设施设备建设和提升项目，关注关键特性及关键设备。 2、等级可作为新业务考核指标。 3、认可的能力范围可作为认可供应商报告的依据。 有能力开展顾客相关技术要求的零部件测试项目的60%以上并涵盖80%关键特性 现场评审条件 1、两个模块：管理能力、技术能力；2、逐项打分 评审方法 体系得分、入库检测能力得分、过程检测能力得分、总成检测能力得分、综合得分、可开展项目比率 评审结果 结果运用 概述 供应商基础信息 产品的关键特性清单 原材料、零件、制造过程及成品检测项目相关信息 各产品主要制造过程流程图 实验室平面布置图、内审记录 供应商提供的资料 现场审核前准备工作 技术图纸 试验大纲/ADVP 控制计划 实验室评审SQE发放 评审要求及资料 供应商编写、收集及整理资料，填写调查表 供应商提交资料 是否符合要求 供应商整改 现场审核 实验室评审SQE、零件SQE对“供应商基础信息及能力范围清单”和其他交付的文件进行审核 否 是 实验室评审SQE编写“供应商基础信息及能力范围清单” 发放认可证书及附件 评审输出管理 归档 供应商问题整改 等级划分 评审与认可流程图 问题整改确认 (允许一个月的整改） 设备/仪器/仪表 精度等级、标称范围、技术参数、校准检定 辅助工装夹具 符合设计要求、正确使用 样品 制样、样品前处理 测试方法 标准/作业指导书、正确操作、防错措施 环境控制 测试数据处理 原始数据、数据处理 试验及检验设备 设备维护、设备停用及故障管理、设备标识等 得分Tc=∑ni÷∑n×100 其中∑ni为各项实际得分率总和 ∑n为检测项目总数 质量管理体系 管理体系文件化、组织机构及人员设置、文件控制、实验室外包、不合格控制、纠正与预防、内部审核、校准及检定流程、校准及检定实施、 人员 岗位职责、人员培训 样品管理 样品管理程序、样品记录及标识、样品区域管理、样品评审 试验及检测程序要求 试验检验项目一致性、试验检验标准、试验检验作业指导书、文件控制 环境及环境控制 环境控制、环境记录、现场5S 试验检验数据及记录 记录表格式、原始记录、记录控制 试验报告 报告完整性有效性 得分Mc=∑ni÷∑n×100 其中∑ni为各项实际得分总和， ∑n为设置总分 现场审核标准要求 M:实验室管理体系能力 T:检测能力 每一个（类）零件（仅限SGMW产品）得分 S= Mc×40%+Tc×60% 零件1 零件2 零件n A 级 B 级 C 级 D 级 A 级 B 级 C 级 D 级 A 级 B 级 C 级 D 级 试验验证及检测能力等级 每一个（类）零件得分 S= Mc×40%+Tc×60% 在证书持有期间，我们将不定期的对供应商进行监控，为此要求 在持证期间应做到如下几点，否则SGMW将有权撤销认可证书。 （1）实验室必须严格按照标准要求开展工作，不得弄虚作假； （2）每年必须提供一份SGMW产品的年度确认检验报告； （3）每年提交实验室内审计划、内审报告及整改记录。 （4）实验室发生如下变更时，必须通知认可工程师： a、新产品所采用的标准超出了认可范围； b、检测设备更新或新增设备； c、实验室搬迁； c、关键人员（实验室主任、技术/质量负责人）发生变化。 认可证书的持有管理规则 实验室的持续管理 现行的有效的受控的实验室手册 设备台账、设备的维修记录、点检记录等 人员培训记录（检测类人员） 测试时用到的所有的检测标准或技术要求 最新的实验室内审报告和整改