401文件控制程序.docVIP

武汉鑫赛尔橡塑有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系 程序文件：文件控制程序 页 码：第 PAGE 3 页 共 7 页 文件编号：XSE/QP-401 版本号：A/0 目 录 目的 适用范围 相关文件 职责 工作流程及控制要点 质量记录 编制： 受控状态： 审核： 批准： 批准日期： 1、目的 规范质量管理体系文件的编制、审核、批准、编号、备案、标识、发放、存档、更改修订以及作废的控制要求，使质量体系文件处于受控状态。 2、适用范围 本程序适用于公司质量管理体系有关的所有文件和资料的控制。 3、相关文件 无 4、职责 4.1总经理负责质量手册及程序文件的批准。 4.2管理者代表负责质量手册及程序文件的审核。 4.3办公室负责质量手册及程序文件的发放、归档、回收等归口管理。 4.4各部门负责各自相关程序文件、支持性文件及技术文件的编制、修改、发放及回收管理。 5、工作流程及控制要点 5.1体系文件按管理形式分为管理类体系文件和技术文件。 5.1.1管理类体系文件包括质量手册、程序文件、支持性文件、质量记录 5.1.2技术文件包括产品图纸、工装/模具图纸、检具图纸、工艺规程、 5.2管理类体系文件及技术文件的编制、审核与批准。 5.2.1质量手册由推行小组编制，管理者代表审核，总经理 5.2.2程序文件由与体系运行相关的部门组织编写、管理者代表审核，总经理批准 5.2.3支持性文件由各职能部门编制，由编制部门负责人审核，分管领导 5.2.4技术文件由各职能部门负责编写，由各编制部门进行审核， 5.3 文件编号 5. XSE/ QM— 2010—A/0 A/0-代表版本号 2010-代表发布年号 QM-代表质量手册代号 XSE-代表公司代号 5. XSE/QP - 701 701-代表标准章节号和文件顺序号 QP-代表程序文件代号 XSE-代表公司代号 5. XSE— QC — 01 —×× ××-代表文件顺序号 01-代表文件类别代号 QC-代表作业文件代号 XSE-代表公司代号 文件类别代号用二位数字表示 01质量管理标准文件（相关部门） 02设计图纸（技术部） 03技术标准文件（技术部） 04配方通知单（市场部） 05控制计划（质量部） 06试验/检验作业指导书（技术/质量部） 07生产作业指导书（生产部） 08 FMEA（技术部） 09产品批准文件（技术部） 10设备操作规程（机动部） 11工艺卡（市场部） 12检验卡（质量部） 13其它 5. JL —401―×× （程序文件记录编号） ××—代表记录表单顺序号 401—代表程序文件代号 JL—代表记录代号 JL —QC―01—××—××（三级文件记录编号） ××—代表记录表单顺序号 ××—代表文件类别分类代号 01—代表文件类别代号 QC—代表作业文件代号 JL—代表记录代号 5.4 备案 5.4 5.4. 5. 5.5 文件发放 5.5.1 文件的发放范围由文件编制部门确定，质量手册及程序文件由办公室统一组织印制和发放，支持性文件及技术文件等 5.5.2管理类体系文件或技术类文件在发放前，发放部门应加盖“受控”标记，分别填写《文件发放回收登记表》、《技术文件发放回收登记表》，并由领用部门分别在《文件发放回收登记表》、《技术文件发放回收登记表》上登记，登记属换版的文件应同时收回作废的文件；无 5. 5. 受控号 发放部门 负责人 受控号 发放部门 负责人 01 总经理 10 质量部 02 副总经理 11 机动部 03 副总经理 12 炼胶车间 04 管理者代表 13 挤出车间 05 办公室 14 后处理车间 06 生产部 15 07 市场部 16 08 技术部 17 09 财务部 18 5.6文件的更改 5.6.1 5. A / 0 — A（B、C…）代表版本号，0（1、2、3…）代表修改次数） 5.6.3更改后的文件发放依据原 5.6 5.9 回收 发放新文件时，应回收旧文件，在旧文件上加盖“作废”标识，并在《文件发放回收 登记表》或《技术文件发放回收登记表》上作好