安全隐文档教材患排查作业指导书修改稿.docVIP

AW-YHPC-ZYZDS 安全隐患排查作业指导书 编 制： 信雪强 审 核： 夏宪伟 批 准： 刘军民 河南爱维管理策划有限公司 河南爱维管理策划有限公司安全隐患排查领导组织 一、机构设置：副总经理，来献林副总，评价师段永康、田宏会、梁大松、卢峰。 二、工作实施：每年至少一次对服务企业进行安全生产安全隐患排查，对企业的安全现状的技术资料、审批文件、安全机构的设立，人员的配备，安全设施的配备及使用情况进行现场勘查，并取得相关影像资料，填列“安全隐患排查事项整改建议书”，有企业安全负责人或技术负责人、现场人员亲笔签字确认。该建议书，一式五份，企业、乡安监办、龙安区安监局、安阳市安监局各一份，服务机构存档一份。 按整改实施时间及企业整改情况通知，进行整改复查，对未整改事项，进行现场指导，必要时将进行重点跟踪服务。 每月有服务机构我们将及时进行隐患排查情况总结，并编制“安全生产隐患排查情况报表”，及时对工作情况编制安全技术咨询报告。 在按照要求完成龙安区生产企业安全生产隐患排查服务项目后，排查、整改情况进行总体汇总编制“隐患排查汇总报告”及“隐患排查汇总表”，分别报送龙安区各乡安监办、龙安区安监局、安阳市安监局。 三、安全隐患排查报告审核：安全隐患排查报告（月报、年报）施行三级审核制度。 审核为项目负责人、技术负责人、质量控制负责人三级审核，审核范围包括报告的外观质量和内在质量。各自职责为： 1、项目负责人在报告交出前，要对报告内容进行仔细核对，并对报告的编制质量进行一级的内部审核。 内部审核的主要内容包括：咨询建议的依据是否充分、有效，安全隐患的识别是否全面，整改措施是否可行，整改后的安全状况的判断结论是否准确，格式是否符合要求，文字是否准确等。 2、技术负责人负责评价报告的二审工作。 技术负责人审核是在隐患排查报告内部审核完成后，由技术负责人重点对现场勘查的有关资料是否齐全、安全隐患的各种因素识别充分性、提出的整改措施建议的针对性、整改后的安全状况判断结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。 3、质量控制负责人负责评价报告的三审工作。 过程控制负责人审核是在内部审核和技术负责人审核完成后，由质量控制负责人重点对评价项目整个过程是否符合质量管理文件要求而进行的审核。主要包括：是否进行认真的现场勘查，是否按照技术咨询体系程序进行的安全隐患排查工作，是否进行了报告审核，记录是否完整，相关人员的签字手续履行的是否齐全、完整，是否进行了服务质量跟踪，真实客观的反映了整改情况。 四、安全隐患排查报告的报出：隐患排查报告编制完成，审核程序履行完毕后，有安阳办事处负责人签字，报请公司总经理签字审批后，有行政管理部盖章、打印报出。 2012年6月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 范围 1 2. 规范性引用文件 1 2.1法律法规 1 2.2技术标准 2 3 术语 6 3.1.安全生产标准化 6 3.2危险源 6 3.3危险源辨识 6 3.4风险 7 3.5风险评价 7 3.6安全隐患 7 3.7重大事故隐患 7 3.8不符合 7 4 安全隐患排查工作程序： 8 4.1厂区平面布置的安全隐患； 8 4.2防火、防爆的安全隐患； 8 4.3电气设备及使用的安全隐患； 9 4.4防静电和雷电的安全隐患； 9 4.5机械伤害防护的安全隐患； 9 4.6特种设备使用的安全隐患； 9 4.7安全色、安全标志使用的安全隐患； 10 4.8各种管理制度的安全隐患（缺陷）； 10 4.9有害因素控制的安全隐患； 10 4.10 淘汰设备和工艺的安全隐患； 10 4.11其他方面的安全隐患； 10 5. 外部评审工作程序 11 5.1评审准备 11 5.2编制评审计划 12 5.3现场评审 12 5.4评审不符合项整改情况复查 15 5.5评审报告编制、审核 15 5.6做好现场影像资料收集 16 5.7资料归档 16 附件一：首次会议签到表 18 首次会议签到表 18 首次会议签到表 19 首次会议签到表 20 附件二：末次会议签到表 21 末次会议签到表 22 末次会议签到表 23 附件三：安全标准化资料审核记录 24 附件四：现场评审工作评价反馈单 25 附件五：不 符 合 项 报 告 26 附件六：评审资料借阅清单 27 附件七：否决项检查表 28 附件八：接受现场评审企业声明 31 附件九：现场评审组人员公正、保密