企业信息化ERP与业务流程重组BPR.ppt

* * * * Then we add functions and swim lanes to show handoffs between functions or areas. Map should be read from Left to Right. 订单管理流程 分公司/客户 销售部 财务部 物流公司 未上线 办事处编制要货通知单 要货通知单 销售订单录入和预定 运输计划、方式、运量确认 办理出库 释放暂挂订单 打印提货单 库存调度签库 5 9 6 7 2 要货通知单 、货款证明 8 1 上线 办事处进行销售订单录入和预定 2 系统检查信贷额度是否够 3 复印要货通知单和货款证明传真 4 提货单 相关资料存档 举例： 每天上午，下午各一次进行确认。每日下午3：00对铁运、海运订单进行可发运量的确认 流程说明 一、流程名称： 订单管理流程 二、流程编号： 三、流程目的：规范销售部订单处理过程 四、适用范围： 销售部非自提订单处理事宜 五、流程负责部门： 销售部物流公司 六、流程描述： 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 1 分公司/客户 未上线分公司根据客户要货需求填写要货通知单（个别大客户直接填写要货通知单），并传真至物流公司 市场需求 要货通知单 要货通知单 2 销售部 物流公司订单录入人员根据要货通知单在系统内录入销售订单并预订，上线分公司直接录入从销售部直接发货类型的销售订单并预订 3 销售部 系统自动检查信贷额度是否足够 4 物流公司 如果信贷额度不够，需要复印要货通知单和货款证明的传真件，交财务部负责应收款的财务人员 要货通知单、货款证明 要货通知单、货款证明 5 销售部 释放暂挂订单 6 物流公司 如果授信额度足够，或者订单已经被释放，物流公司进行物流运输计划、方式、运量确认；每天上午、下午3：00对铁运、海运订单进行可发运量的确认 7 销售部 物流公司库存调度每日对已经确认运力和运量的订单进行签库，确认提货日期、提货数量和提货地点 举例： 8 销售部 物流公司打印所有提货单并盖章，由物流公司负责经铁路、海运运输的货物发运处理，由物流公司负责经汽车运输的货物发运处理 提货单 提货单 9 物流公司 运输车队驾驶员持提货单到工厂或者仓库提货，先到驻厂 、驻库人员处确认提货并盖发确认章，然后驾驶员到工厂或仓库提货部门提货并确认实际提货数量 （续上表) 流程说明 七、信息集成责任规定： 销售部负责本流程中要货通知单和货款证明的整理和存档 。 八、相关制度文件： 销售业务控制程序 九、流程控制点： 环节4 ： 对信贷额度的检查 控制目的： 控制应收帐款 控制手段： 通过信息化手段已经实现 控制依据： 关于客户资信额度的相关规定 * 流程设计过程 1 流程目标 确定 6 流程实施 推行 3 流程主体 设计 5 流程 配套设计 2 流程SIPOC 确定 4 流程描述 及规范 * 流程配套设计－IT系统设计与建设 思考流程是否应该引入电子流来支撑其运作 思考流程与IT系统如何配合进行设计，如何利用IT对流程进行改进和优化 * 何时引入电子流？ 从涉及到的人员、流程执行时的工作量等方面来看，流程必须以电子流方式运行（例：绩效考核电子流） 能够线下的流程经过一段时间的稳定运行，考虑以电子流方式加快流程运行的效率，同时方便提取数据进行分析（例：公文发布电子流） 华为的流程建设经验：先僵化，再固化，后优化 * 流程与IT系统的配合设计 IT设计不应简单地复制线下流程，需结合考虑如何利用IT对流程进行进一步的优化 供应商 采购部 仓库 应付账款部门 采购部 供应商 仓库 应付账款门 * 流程设计的关键成功因素 以客户导向确定工作目标 从业务整体而非从部门、岗位职责出发考虑问题 深入细节的了解与沟通 通过图表、数据等方式将管理可视化 * 绩效低下的问题流程 对公司/部门绩效目标影响大 优化准备度的考虑 优化流程的选取 重要性 流程绩效 首选改善流程 继续发扬 保持 暂不考虑 * 流程优化的步骤 确定 目标 组建 团队 流程 分析 优化 流程 实施 选择流程 控制 了解 流程 现状 阶段可重叠，可以有回路 * 流程优化的目标确定--smart原则 S：(Specific) 明确性 目标要清晰、明确，让考核者与被考核者能够准确理解目标； M：（Measurable) 可测量 目标要量化，考核时可以采用相同的标准准确衡量； A：（Achievable）可实现 目标要通过努力可以实现，也就是目标不能过低和偏高，偏低了无意