2018年预算单位基本情况表.docVIP

2018年预算单位基本情况表 单位名称 佛冈县人力资源服务管理中心 单位代码 09401 定编文号 佛机编〔2011〕51号 单位性质 公益一类事业单位 单位职能 人力资源和社会保障管理事务 机构设置 2018年预算单位收支预算总表 单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、预算拨款 2,648,168 一、工资福利支出 1,782,104 一般公共预算 2,648,168 二、商品和服务支出 201,040 基金预算 三、对个人和家庭补助支出 665,024 二、预算外收入 四、基本建设支出 三、事业收入（不含预算外收入） 五、其他资本性支出 四、事业单位经营收入 六、其他支出 五、其他收入 本年收入合计 2,648,168 本年支出合计 2,648,168 2018年预算单位人员情况表（在编在职） 单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 项目 财政拨款人数 合计 编制内人员 原供给渠道工勤人员数 离退休人员 行政单位 事业单位（学校） 19 13 6 正处级 五级职员（正处） 副处级 六级职员（副处） 1 1 正科级 七级职员（正科） 副科级 八级职员（副科） 3 1 2 科 员 九级职员（科员） 11 10 1 办事员 十级职员（办事员） 高级工 教授级 中级工 副高级 初级工 中级 普 工 助理级 其他 员 级 3 1 2 技 师 高级工 中级工 1 1 初级工 普 工 其他 2018年预算单位人员情况表（临工） 单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 聘员 小计 政府购买服务 政府临聘人员 单位自行聘请 其中：与劳务公司签订合同人员 行政事业辅助类聘员 　2 　2 　 　 　 后勤服务类聘员 　 　 　 　 2018年预算单位车辆情况表 单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 序号 现有车辆 车牌 型号 车牌 型号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2018年预算单位支出明细表 单位名称：佛冈县人力资源服务管理中心 项目名称 供养人数 人均月（年）标准 预算拨款 合计 一般公共预算 基金预算 一、基本支出 2,068,168 2,068,168 ??? （一）、在职人员经费 1,720,104 1,720,104 1、工资 13 ?3,174 495,106 495,106 2、奖金 ??? ??? 3、地方性岗位津贴 ??? ??? 4、特殊岗位津贴 ??? ??? 5、绩效工资 ?13 2,759 430,374 430,374 6、效能绩效考核奖 13 897 139,972 139,972 7、住房改革补贴 13 1,459 227,672 227,672 8、社会保障缴费 ?13 1,063 165,829 165,829 9、医疗保险费 ?13 345 53,894 53,894 10、新增在职人员节日补贴 ?13 4,000 52,000 52,000 11、住房公积金 13 611 95,257 95,257 12、后勤空编 ??? 13、社会购买服务 2 30,000 60,000 60,000 14、其他人员经费 ??? （二）、公用经费 183,040 183,040 1、基本公用经费 13 14,080 183,040 183,040 2、其他公用经费 ??? 其中：1、单位负担公务交通补贴 ??? ??? ??? 2、单位负担在职节日补助 13 4,000 52,000 52,000 （三）、离退休人员经费 165,024 165,024 1、离退休费用 ??? ??? 2、离退休人员生活补贴 ??? ??? 3、离退休人员节日补贴 8 8,000 64,000 64,000 4、离退休人员慰问金 8 350 33,600 33,600 5、离退休住房改革补贴 8 702 67,424 67,424 6、遗属补助 ??? 7、其他对个人和家庭补助 ??? 二、项目支出 580,000 580,000 1、普惠性专项支出 500,000 500,000 2、项目性专项支出 50,000 50,000 3、经费类专项支出 30,000 30,000 合 计 　 2,648,168 2,648,168 ??? 2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类） 单位名称： 佛冈县人力资源服务管理中心 功能分类科目 经济分类科目 代码 名称 金额 代码 名称 金额 2011001 行政运行 1,783,993 301 工资福利支出 1,782,104 2011099 其他人力资源事务支出 550,000 30101 基本工资 495,106 2080502 事业单位离退休 165,024 30102