品管部实用管理流程.docVIP

编制： 审批： 日期： 工作流程 流程名称 制程中不合格原材料管理流程 适用范围 适用于制造过程中原材料的不合格品判定流程 流程编号 LC-QC-002； 修改号 页 数 1页； 流 程 图 责任人/重点规定/时间 制程中不合格的原材料,由车间人员标识并分类放置于车间 制程中不合格的原材料,由车间人员标识并分类放置于车间不合格品暂放区 每日16时前检验员将不合格品暂放区的原材料根据《元器件检验标准》进行不合格现象、数量及责任人方面的判定； 每日16时前检验员将不合格品暂放区的原材料根据《元器件检验标准》进行不合格现象、数量及责任人方面的判定； 让步接受退货严重外观问题与性能不良 让步 接受 退货 严重外观问题与性能不良 不影响性能及非严重外观不良 核对《不合格品标识卡》所记录的内容与不合格品实物是否一致。 核对《不合格品标识卡》所记录的内容与不合格品实物是否一致。 一致 不一致 将不合格品及标识卡一起退回车间修改，检验员在〈〈不合格品标识卡〉〉上签字确认。 将不合格品及标识卡一起退回车间修改， 检验员在〈〈不合格品标识卡〉〉上签字确认。 部门主管审核后归档判定结果记录于〈〈原材料质量跟踪表〉〉后上交部门主管。修改完后检验员重新确认 部门主管审核后归档 判定结果记录于〈〈原材料质量跟踪表〉〉后上交部门主管。 修改完后检验员重新确认 原材料不合格情况在每日夕会时需向部门主管汇报。 对于常用器件,判定结果后直接在“不合格品标识卡”上签字确认并写上日期，将不合格的现象及数量记录于《原材料质量跟踪表》上，订单完成后统计予每订单不合格记录； 对于不常用的器件（尤其是新产品）应及时判定后将不合格现象记录于《原材料质量跟踪表》上交部门； 每日16时后的制程不合格原材料在次日判定。 所需表单： 《原材料质量跟踪表》BD-QC-001 编制： 审批： 日期： 工作流程 流程名称 生产过程不合格品处理流程 适用范围 适用于制程中不合格半成品、成品的处理 流程编号 LC-QC-003； 修改号 页 数 1页 流 程 图 责任人/重点规定/时间 生产过程中的 生产过程中的不合格半成品及成品,由车间人员“用红色标签”标识或用“不合格品标识卡”标识放入红色不合格品框 检验员 检验员依据《产品检验标准》进行不合格品判定并作相应记录；（现象、数量及责任人等） 已 人为 不合格 一般 不合格 返 修 严 复 工 重 由生产部找到相关责任人作返工处理；并记录于 由生产部找到相关责任人作返工处理；并记录于车间不合格记录单 格 合 检验员确认后车间人员送至维修段修理； 格 检验员确认后车间人员送至维修段修理； 合格品返回车间生产；不可修复或严重不合格品作报废处理； 合格品返回车间生产； 不可修复或严重不合格品作报废处理； 返工失败 不 可 修 复 所需表单： 《车间不合格记录单》 BD-QC-007 编制： 审批： 日期： 工作流程 流程名称 单相防窃电表壳及配件出厂前的检验 适用范围 单相防窃电表壳、散件及配件出厂前的检验 流程编号 LC-QC-004； 修改号 页 数 1页 流 程 图 责任人/重点规定/时间 检验员根据外贸部提供的各订单的《装箱单》，对生产部装箱的有关散件及配件依照GB2828Ⅰ 检验员根据外贸部提供的各订单的《装箱单》，对生产部装箱的有关散件及配件依照GB2828Ⅰ级的检验方式进行抽检； 抽检内容：各器件与配件的品名规格、数量、箱号、重量、纸箱印刷的英文字母与手写英文字母是否与《装箱单》一致； 抽检内容：各器件与配件的品名规格、数量、箱号、重量、纸箱印刷的英文字母与手写英文字母是否与《装箱单》一致； 各项与“ 各项与“装箱单”一致，符合要求，将检