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宁波XX冷却器制造有限公司 宁波XX热动力有限公司 质量体系过程确认 （过程分析工作表） 版本号:4.0 编制:王富喜 日期:2004.2.28 审批:徐惠义 日期:2004.2.29 2004年3月1日发布 2004年3月16日实施 质量管理体系过程结构目录 过程编号 过程名称 过程 编号 支持过程名称 过程编号 过程名称 过程 编号 支持过程 名称 C01 市场营销 C1 市场营销需求分析 S5 内部沟通 S5。1 C2 投标、报价、合同确认 C1。1 顾客沟通 S6 监视和测量装置管理 S6。1 MSA C02 APQP过程 C3 产品/过程开发 C3。1 DFMEA S6。2 实验室管理 C3。2 PFMEA S7 顾客满意度 C3。3 控制计划 S8 内部审核 S8。1 体系审核 C4 产品和过程确认 C4。1 PPAP S8。2 过程审核 C03 产品生产过程 C5 采购过程 C5。1 供方开发 S8。3 产品审核 C5。2 采购 S9 产品/过程监视和测量 S9。1 IQC C5。3 采购验证 S9。2 PQC C6 产品生产过程 C6。1 产品防护 S9。3 FQC C6。2 仓储管理 S10 不合格品管理 C6。3 产品标识和可追溯性 S11 数据分析 S11。1 统计技术 C6。4 生产计划 S11。2 SPC C04 交付 C7 销售过程 C7。1 顾客财产 S12 持续改进 C7。2 货款回收 S13 纠正和预防措施 C05 顾客反馈 C8 服务过程 C8。1 顾客信息 M1 目标制定/监控 C8。2 质量问题反馈处理 M2 管理职责过程 S1 文件管理 S1。1 记录控制 M3 资源提供 S2 基础设施、工作环境管理 M4 财务管理 M4。1 质量成本 S3 设备工装管理 S3。1 预防性维护 M5 产品管理 S3。2 工装管理 S4 人力资源管理 S4。1 员工激励 质量体系过程确认 发行日期/版本号：2004、3、1/4.0 市场需求过程分析 共 页第 页 使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标： 使用的关键准则是什么？ （7） （测量、评估） 测量指标： 1、市场占有率；2、顾客满意度；3利润； 4、顾客满意度调查。 由谁进行？ （6） （能力、技能、知识、培训） 负责部门：经营部 相关部门：设计部、质保部、财务部 负责人员：1、销售人员、2、销售主管。 如何做？ （4） （作业指导书、方法、程序、技术） 1、业务计划管理程序；2、与顾客有关的过程管理程序；3、顾客满意度管理程序；4、产品质量先期策划和过程策划管理程序；5、文件和资料管理程序； 6、质量记录管理程序。 输出 （3） （将要交付的是什么？） 市场开发报告；2、可行性分析报告； 3、业务更新计划；4、新产品开发建议书。 过程 （1） （填写COP或过程名称） 市场需求分析 （C1） 输入 （2） 使用什么方式进行 （5） （材料、设备、装置） 计算机；2、通讯设施、互联网；3、报刊； 4、与顾客沟通渠道；5、以往的工作经验； 6、公司级数据。 （要求是什么） 顾客图纸；2、合同法规；3、顾客要求； 4、样品；5、特殊特性；6、质量目标； 7、以往开发经验；8、产品使用信息； 9、生产能力；10、试验标准。 质量管理体系过程确认 投标/报价/合同确认过程 由谁进行？ 由谁进行？ eq \o\ac(○,6) （能力、技能、知识、培训） 负责部门：经营部 相关部门：设计部、质保部、技术部、财务部、生产部、人事部。 负责人员：1、销售人员、2、销售部门主管。 使用什么方式进行？ eq \o\ac(○,5) （材料、设备、装置） 1、合格供方；2、核算方案；3、分析资料； 3、互联网；5、电脑；6、价格；7、库存量； 8、顾客沟通渠道。 输出 输出 eq \o\ac(○,3) （将要交付的是什么？） 1、成本核算清单；2、报价单；3、生产计划； 4、作业计划；5、标书；6、合同； 7、要货计划。 输入（2） 要求是什么？ 1、顾客要求；2、顾客协议；3、合同、订单； 4、市场调查。 过程 过程 eq \o\ac(○,1) （填写COP或过程名称） 投标/报价/