电脑及电脑耗材管理制度.docVIP

附件3： 电脑及电脑耗材管理制度 一、目的 为加强电脑及电脑耗材领用管理，保证有效供给，切实减少浪费，提高利用率，确保集团计算机网络正常运行，特制订本办法。 二、范围 1、电脑含主机、键盘、鼠标、显示器等。 2、数码相机、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、摄像头、音箱、耳麦、USB扩展器等。 3、电脑耗材含打印纸、复写纸、复印纸，软盘、光盘，鼠标垫、防辐射屏，电源盒、插座、电源线、数据线、网线，色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。 三、职责 集团综合部负责电脑及相关耗材需求计划的汇总和审核，电脑及相关耗材的验收、存储和发放。 集团招标采购部负责电脑及相关耗材的招标和采购。 3、集团总部各部门、各事业部、各项目部负责本单位电脑及相关耗材需求计划的申报、领用、发放和管理。 四、电脑耗材的管理 1、综合部指定专人负责电脑及相关耗材管理，根据各单位的需求计划，汇总确定电脑及相关耗材的型号与数量，登记电脑及相关耗材的购置与发放数量，定期进行盘存。并预留适当的库存, 以便保证及时供给。 2、根据集团要求，招标采购部采购专员要对郑州市电脑公司进行考察，选取供货商，每年进行一次电脑及相关耗材的招标。一般情况下电脑及相关耗材的购买以定点供应商为主，临时供应商为辅。价格的把握上以临时供应商必须在价格上比定点供应商低，综合性价比高，方可购进。特殊情况下，以该供应商提供质量可靠的商品，完善的售后服务，价格适中为主。 3、如遇特殊情况需购买价值较高或数量较大的电脑及相关耗材时，有关单位应在申报时书面说明原因，报综合部后组织供应。 五、电脑耗材的需求申报 各单位电脑及相关耗材申报负责人，应对本单位下月所需电脑及相关耗材的类型、数量进行预估与登记，确定对应型号和所需数量，填写《XXX集团各公司电脑耗材用品需求统计表》，申报电脑及相关耗材需求计划，各事业部、各项目部由总经理签字审核，集团总部各部门经本部门总经理审核后报分管副总裁签字批准，于每月25日——30日交予集团综合部汇总备案。 六、电脑耗材的购买和验收 所申报的电脑及相关耗材的型号、数量情况经综合部汇总，交招标采购部进行配货购买，并由综合部专人验收。验收标准：外观无破损，无明显破坏痕迹，数量无差错，型号无差异。 七、电脑耗材的领用和发放 1、集团各单位须指定专人负责本部门电脑耗材的领用、分发及管理工作。 2、经验收合格的电脑及相关耗材，由需求单位按照需求计划领取、分发。 3、领用耗材时,若属于损耗型使用，如：粉、打印纸、标签纸、碳带、色带等，可直接领用；若属于损坏型使用，如：键盘、鼠标、硒鼓等，必须“以旧换新”。 八、工作流程 电脑耗材申报责任人 电脑耗材申报责任人 单位负责人签字审核 综合部耗材管理员汇总 招标采购部总经理审核 综合部信息主管审核 招标采购部采购专员采购 综合部耗材管理员入库发放 分管副总裁签字审核 总部各部门 各事业部、项目部 附表： XXX集团各公司电脑耗材用品需求统计表 请按实际需求征订，秉承“节约不浪费”原则 公司名称： 申报月份： 类别 名称 数量单位 名称 数量单位 名称 数量单位 所需电脑耗材明细 单位 负责人 分管 副总裁