质量测量、分析与改进.docVIP

测量、分析和改进 8.1 目的和范围 8.1.1 目的 通过策划并实施监视、测量、分析和改进过程，根据其结果采取相应措施，确保过程质量管理体系的符合性及持续改进的有效性。 8.1.2范围 适用于本公司质量管理体系和产品实现过程的测量、分析和改进活动。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 本公司在质量目标中确定了顾客满意度指标，作为对质量管理体系业绩的测量考核。 a) 营销部要主动收集有关本公司产品是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得输入。 b) 营销部应建立确定产品可靠性的机制和产品质量反馈制度，当船用产品质量出现问题，公司应暂停该产品的生产，及时通知CCS，并对其产品装船后产生的质量问题或投诉进行原因分析；对非偶然因素引发的质量问题，公司应停止使用该产品；只有在质量问题得到合理纠正、经验证合格并经CCS确认后方可恢复生产;对于船用产品重大质量异议分析处理应通知CCS。 c）营销部应有明确、公开、可靠的顾客沟通渠道，确保与顾客（含船旗国政府、船级社、用户等）的沟通畅通，例如可在网站、使用说明书或质量证明书等上注明售后服务联系方式等。 d）适当时，对顾客满意信息的收集和调查范围应包括直接用户和最终用户（如船东、船厂）。 8.2.2 内部审核 TY/QM001天元公司质量手册 版本号 第4版 第2页、共5页 章节内容 第八章 测量、分析和改进 修订状态 第0次 修订时间 8.2.2.1 本公司制定并执行《内部审核控制程序》，按所策划的每间隔一年定期进行内部质量管理体系审核，以确定质量管理体系是否符合GB/T19001-2008标准、CCSR9001-2011规范、本公司质量管理体系文件、CCS规范和公约的要求，是否得到有效实施和保持。 8.2.2.2 内部审核的内容及工作程序 《内部审核控制程序》包括以下内容： a) 目的、范围、职责； b) 工作程序：审核的策划；审核的准备；审核的实施；审核报告；跟踪检查；总结；记录。 8.2.3 过程的监视和测量 本公司采取适宜的过程审核、过程能力分析，过程有效性评价、质量检查考核、对标评审、绩效评估、工艺监督、工艺纪律的执行等方式对质量体系全过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。当能力不足时则通过统计技术分析后采取适当纠正和纠正措施来确保产品的符合性。公司还应监视产品或其生产过程的变化，对于重大变化，应报告CCS并接受评估；如认可的产品及其零部件的设计、所用材料或制造方法发生变化，且影响到产品的主要特性和特征，或产品性能指标发生变更，则应重新进行认可。 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 本公司制定并执行《产品的监视和测量控制程序》，对产品特性进行监视和测量，以验证产品质量特性值是否满足要求，从而确保未经检验和试验或经检验和试验不合格的产品不使用、不转序、不出公司。 8.2.4.2 公司应对产品检验进行策划，由技质部负责编制船用产品检验试验计划，对原材料检验、型式试验、制造过程检验、成品检验试验、申请CCS检验的程序和需CCS检验验收的项目以及所需建立的记录应在文件中作出规定。作为产品测量和监控的检验规范应满足CCS规范、相应的标准及其产品检验的相关程序。 8.2.4.3 技质部检验员根据船用产品检验试验计划的要求，对采购产品、过 TY/QM001天元公司质量手册 版本号 第4版 第3页、共5页 章节内容 第八章 测量、分析和改进 修订状态 第0次 修订时间 程产品及最终产品进行检验和验证。对验证结果作出判断，并填写相应的记录，必要时其结果必须供CCS评审。质检部还应向顾客提供证实其产品符合CCS规范及相应标准的质量证明文件，质量证明文件内容应满足CCS规范及相关文件的规定。 8.2.4.4 只有在检验规范中规定的检验项目已圆满完成，且结果合格经授权检验员签名认可，产品才能向顾客交付，否则应得到顾客批准。 8.2.4.5 公司应完成申报产品全部检验试验及相关准备工作的基础上按照CCS规定的产品检验模式申请CCS船检，经检验合格的产品在交货时不得更换其任何组成部分。 8.2.4.6 公司申请型式试验试样应具备可追溯的标记，并按CCS的有关规定妥善保存。 8.2.4.7公司的试验室必须：试验室至少必须使其试验样品的管理、试验程序、作业指导书和使试验室产生正确试验结果的活动都文件化； 试验室应使用满足要求和与试验相适应的方法，包括抽