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无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 / 莱阳 新奥公司 2004年市场开发3/1计划 (提案第一版） 负责人： 冯伟程 撰写人： 马德刚 撰写时间：2003年11月10日 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 第一部分：2004-2006年3年营销战略 1 一、市场发展趋势预测 1 二、提高业绩的关键措施 8 三、三年的财务指标预测 11 四、人员及资金配置计划 12 第二部分：2004年度市场开发计划 13 一、03年前3季度市场开发总结与年终业绩预测 13 二、04年提高市场开发业绩的具体举措 15 三、情景分析和04年度市场开发目标 18 四、人员及资金配置计划 20 第三部分：附件 21 一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表） 21 二、“2003年度经营计划”衡量工具 21 三、2003年月度SMART的差距补救行动计划 22 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 第一部分：2004-2006年3年营销战略 一、市场发展趋势预测 1.1城市的现状与未来发展定位城市概况 2004-2006年度营销规划报告 根据新奥集团发展战略和燃气控股公司总体部署，莱阳新奥燃气公司市场部对莱阳整个市场进行了较为详细的调研，以便配合做好“三年营销规划”以及明年市场开发计划，为下一步业务工作的开展打下良好的基础。 一、城市概况: 1.莱阳市地处胶东半岛的中心，属发展中的小型县级城市，交通较为便利，经济较周边县市比较发达。截止2002年底，全市总人口89.07万人,其中,城区人口25.59万（7.3万户）,城区非农业人口11.98万(3.4万户)。单位从业人数5.2万，占城区非农业人口的44%。城市经济状况2002年人均国民生产总值7900元，莱阳新奥到2003年末预计实现开发6500户,通气户数为2268户，天然气气化率3.1%。管道液化气安装5800多户，气化率7%，城区管道总气化率10.1%。近几年来，莱阳城市建设速度明显加快，各项城市功能设施逐步完善。积极发展以食品加工、建筑工程、房地产开发制造等为龙头的主导产业，不断提高人民的物质和文化生活水平。依据国家政策，市政府逐步设立了西部工业园区，东部食品工业园区和南部开发区。实行对外扩张和招商引资工作，但力度及优惠条件并不十分明显。目前投资环境相对较差，并尚未出台环保、能源等地方政策。有关部门对我们的支持力度方面还算是可以的。 2、民用户住宅：莱阳市区现有楼房32000户，平房41000多户，分别占总户数的44%和56%。楼房中除去管道用户12300户和破旧楼房6000户（使用在10年以上的三、四层）以外，还有13700户的发展空间，对今后的市场开发将有相当大的困难，且目前天然气开发尚处于起步阶段。市区内在岗职工月平均收入600多元。天然气在莱阳还属于新生事物，目前多数人对天然气不太了解，对安装使用及收取建设费2600元/户不太认同。一是经济水平方面的原因；另外，观念守旧也是重要原因之一。因城区土地价格逐年上涨，市相关单位正在着手准备一些旧房的拆迁工作，新开工的楼房主要集中在市区周边及东部发展区域。 3、工福户 莱阳市共有生产加工企业1600余家，大部分集中在开发区和外部乡镇。经营较好的企业尤其以食品加工为主，其中龙大集团是全国最大的速冻食品出口基地，曾与天府集团、吉龙集团同跻身于全国500强，鲁花是国内规模最大的高级花生油专业生产厂家。西部外向型工业园，目前已建成投产的项目有31家，在建项目有28家，未建项目有11家；东部食品工业园为新建园区，山东龙大企业集团有限公司、山东吉龙集团公司、烟台北海食品有限公司等为园区内主要企业，目前竣工投产项目有12家，在建项目有17家。 城市消耗能源主要以煤、电、液化气为主，年消耗煤总量约为25万吨，电年耗总量近4000亿度，城区液化气年耗量2000多吨。根据实地调查，大部分企业目前主要以煤炭为主要生产能源，少部分用电。目前大部分企业的生产设备主要以燃煤锅炉为主，目前地方环保政策支持力度不大，单位为了降低生产成本，认为管道天然气建设费价格较高，这些单位当前没有发展意向。预计到2003年末工福户用气总量为800m3/日。04年能源改进主要定位在学校