有关浮山县2018年预算执行情况.doc

15 - PAGE 1 - 关于浮山县2018年预算执行情况 与2019年预算草案的报告 ——2019年3月2日在浮山县第十六届人民代表大会 第四次会议上 浮山县财政局局长 郭志军 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会提出2018年全县预算执行情况与2019年全县预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2018年全县预算执行情况 2018年,全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，紧紧围绕县委十三届三次全会暨全县经济工作会议精神，全面落实县十六届人民代表大会第三次会议确定的目标任务，聚力增效落实积极的财政政策，不断全面深化财政体制改革，加强规范财政收支管理，着力提升资金使用绩效，财政收入持续向好，财政保障能力提升，为推动全县经济社会发展提供了有力支撑。全县预算执行情况良好，财政改革发展各项任务扎实推进。 （一）一般公共预算执行情况 2018年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的有效监督下，经济社会稳步发展，财政状况明显好转，保障能力进一步增强。 从收入情况看：突破了三个预期。一是一般公共预算收入突破预期。2018年全县一般公共预算收入完成8560万元，为预算的105.7%，超收460万元，同比增长16%，增收1179万元。二是政府性基金收入突破预期。2018年全县政府性基金收入完成2491万元，为预算的241.8%，同比增长417.4%。三是争取上级资金突破预期。紧盯中央、省、市重大决策部署，主动与上级部门对接，努力争取对我县的政策和资金支持，全年争取上级财政一般转移支付资金76756万元，争取新增债券12651万元。 从支出方面看：实现了三个确保。一是确保了预算如期执行。一般公共预算支出执行120766万元，为调整预算的99.1%，同比增长10.9%。二是确保了各项重点支出全部按期到位。除财政供养人员工资、津贴、各项补贴及机关工作人员和离退休人员调资增资按期兑现以及党政机关公用经费及时到位外，还确保了教育、卫生、交通等重点支出需要。三是确保了“三大攻坚战”、“乡村振兴”、“三基建设”和扫黑除恶专项斗争等县委、县政府确定的重大战略和项目的顺利实施。全年民生支出执行104110万元，同口径增长12.5%，占支出总额的86.2%。 1、一般公共预算收入分项目完成情况： 税收收入完成3775万元，为预算的94.1%，同比增长5.3%。其中：增值税完成1850万元，为预算的97.2%，同比增长4.1%；企业所得税完成79万元，为预算的164.6%，同比增长64.6%；个人所得税完成168万元，为预算的89.8%，同比下降15.2%；资源税完成531万元，为预算的61.5%，同比下降28.5%；其他各项税收完成1147万元，为预算的113.6%，同比增长40.2%。 非税收入完成4785万元，为预算的117%，同比增长26%。其中：专项收入完成439万元,为预算的104.5％, 同比增长9.2％;行政事业性收费收入完成2952万元,为预算的141.9％,同比增长58％;罚没收入完成1043万元,为预算的70.6％, 同比增长11.4％;国有资源(资产)有偿使用收入完成290万元,为预算的333.3％,同比增长286.7％；政府住房基金收入完成61万元，为预算的244%，同比增长134.6%。 浮山县2018年一般公共预算收入完成情况图 2、2018年一般公共预算支出执行情况 2018年，全县预算支出年初县级财力安排71290万元,加上上年结转1902万元、提前下达专项转移支付12459万元，合计85651万元。在预算执行中，由于中央、省、市下达转移支付补助增加26210万元，债务转贷收入增加11651万元，调入资金732万元，本年超收460万元，总计124704万元，剔除债务还本支出2325万元、上解上级支出43万元、补充预算稳定调节基金460万元，全县一般预算支出安排由年初的85651万元调整为121876万元，年终一般预算支出实际执行120766万元，结转下年1110万元，实际支出为调整预算的99.1%，比上年增加支出11835万元。 主要支出项目是：教育支出执行14553万元，为预算的99.8%，与上年持平；科学技术支出执行219万元，为预算的91.3%，同比下降80.7%；文化体育与传媒支出执行978万元，为预算的98%，同比下降6.9%；社会保障与就业支出执行20943万元，为预算的99.8%，同比下降1.5%；医疗卫生与计划生育支出执行13002万元，为预算的99.8%，同比增长7.4%；节能环保支出执行3933万元，为预算的99.7%，同比增长36.