有关青州2018年预算执行情况和.doc

PAGE PAGE 12 关于青州市2018年预算执行情况和 2019年预算草案的报告 ——2019年3月29日在青州市第十八届 人民代表大会第三次会议上 青州市财政局局长 南天星 各位代表： 受市政府委托，现将青州市2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市十八届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。 一、2018年预算执行情况 2018年，面对复杂多变的经济形势，全市财税部门在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“13451”工作思路[1]，深入开展“作风建设年”和“项目建设年”活动，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务，经济运行质量和水平进一步提高。 （一）财政预算调整情况 2018年预算执行过程中，因国家出台降税减费政策、新增政府债券和置换存量债务债券、上级转移支付收入增加等因素，使全市财政收支与年初预算相比发生了变化。根据新《预算法》有关规定，呈请市第十八届人大常委会第19次会议对全市财政预算进行了调整。 全市一般公共预算调整情况：本年收入调减4605万元（调减后全市一般公共预算收入预算483895万元，同口径增长4%），一般债务收入调增64892万元，一般性转移支付收入调增20726万元，专项转移支付收入调增27752万元，调入资金调增14650万元。本年支出调增58575万元，上解上级支出调增2147万元，地方政府债券还本支出调增17193万元，地方政府债务支出调增45500万元。调整后全市一般公共预算收入、支出总计均为792056万元，全市一般公共预算收支平衡。 全市政府性基金预算调整情况：本年基金收入调增141355万元（调增后全市政府性基金收入预算340555万元）；专项债务收入调增36400万元，上级补助收入调增3380万元。本年基金支出调增155770万元，上解上级支出调增35万元，调出资金调增16927万元，年终结余调增8403万元。调整后全市政府性基金预算收入、支出总计均为398039万元，全市政府性基金预算收支平衡。 （二）一般公共预算收支完成情况：2018年全市一般公共预算收入[2]完成483902万元，占调整预算的100.0%，同比增长4.0%。全市一般公共预算支出完成585402万元，占调整预算的100.1%，同比增长14.3%。全市一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、债务收入、上年结余、调入资金[3]等收入，共计791418万元；全市一般公共预算支出，加上解上级、债务还本等支出，共计791418万元，全年收支平衡。 市本级一般公共预算收入完成375934万元，占调整预算的100%，同比增长1.8%。市本级一般公共预算支出完成511978万元，占调整预算的100.1%，同比增长13.1%。市本级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、债务收入、上年结余、调入资金等收入，共计659643万元；市本级一般公共预算支出，加上解上级、债券还本等支出，共计659643万元，全年收支平衡。 （三）政府性基金预算收支完成情况：2018年政府性基金预算收入[4]完成340555万元，占调整预算的100.0%，增长46.2%。政府性基金支出完成375158万元，占调整预算的101%，增长56.9%。政府性基金预算收入，加上级补助、上年结余、债务收入等收入，共计398054万元；政府性基金支出，加上解上级、调出资金等支出，共计388540万元。全年政府性基金收支相抵，结转下年使用9514万元。 （四）社会保险基金预算[5]收支完成情况：2018年全市社会保险基金收入完成495447万元，占预算的108.8%，增长19.4%；社会保险基金支出461828万元，占预算的107.4%，增长19.0%；全市社会保险基金本年收支结余合计33620万元；全市社会保险基金年末滚存结余合计257950万元。 （五）国有资本经营预算[6]收支完成情况：2018年全市国有资本经营预算收入448万元，占预算的248.9%；上年结转收入198万元。当年国有资本经营预算支出完成278万元，占预算的87.4%；调入一般公共预算112万元。收支相抵，结转下年支出256万元。 （六）落实市十八届人大二次会议决议、推进财政改革情况 2018年面对严峻的财政收入形势，我们始终围绕市委总体工作布局，紧扣保民生、保重点、保运转、保关键的思路，充分发挥财政职能作用，规范组织收入，突出重点改善民生，深化各项财政改革，优化支出结构，强化预算执行，盘活存量资金，深化财税改革，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，不断创新财税工作机制，有力地促进了全市经济发展和各项事业的进步。