矿业公司“治亏创效”实施细则.docx

xx矿业有限公司 “治亏创效”实施细则 为了实现治亏创效预期目标（盈利500万元），确保各项任务顺利实施，特制定以下实施细则。 一、合理生产作业安排，保证接续平衡，力争8-12完成61万吨产量。 组织领导：** 责任部门：生产技术部 时间要求：2016年8-12月 具体措施： 1、要求生产技术部门按照8-12月61万吨的生产任务编制作业计划，编制计划时要符合正常的生产接续。 2、制定生产任务考核和奖罚激励制度，调动全员积极性，提高原煤产量及掘进水平。 3、缩短检修时间，加大生产能力，将原来的16小时生产时间改为20小时，提高产量。将每天8小时检修时间缩短到6小时，利用2小时组织生产采一刀煤，每天增加500吨产量，力争增加5万吨产量。 4、通风巷道由原定的拉底改为放顶煤工艺，预计可增加产量4万吨。 5、加强回采率管理，提高5%回采率，提高循环产量，提高产量。计划61万吨产量，提高5%回采率，力争提高产量3万吨。 6、增加工作量提高日循环数量，增加产量。每天增加一个正规循环，月增加2万吨产量。 7、继续加强对技术优化、小改小革力度督促，为企业技术革新创造良好的范围。 二、合理布局采区，严控材料管理，树立节约意识。 组织领导：**（材料），**（配件） 责任部门：生产技术部（材料），机电设备管理部（配件） 时间要求：2016年8-12月 具体措施： 1、重新修订材料管理办法，分解材料管理指标，实施计划、管理、考核闭环管理及采购、入库、领用、回收跟踪管理。按照新的产量，材料配件控制在吨煤16.5元内。（其中：材料费12元/吨，配件费4.5元/吨）。 2、按时召开材料分析会，继续推行区队长材料汇报制度，汇报应具体到明细，一是领用、使用、结余要有详细的数量及金额；二是使用要有材料的去向，对于超过定额使用的材料要详细说明原因；三是要从技术上分析，如何降低材料的使用。 3、认真执行“修旧利废”“交旧换新”制度，建立完善的监督考核体系，采用生产主管、物资供应配合交叉管理，理顺管理权限，对于交旧不足按废钢价值进行处罚；对“修旧利废”开展好的单位，通过效能监察工作的渠道，予以适当奖励，计划节省投资125万元。 4、建立物资供应超市，优化审批流程，实现软件管理，将区队材料库房、修旧利废库房收归供应科室管辖，实现区队资源共享，减少材料储备，补充井下材料。 5、加快材料周转速度，减少储备资金定额，减少资金利用，储备资金定额控制在350万元。（此项工作由孙清平负责，物资供应负责具体实施） 三、认真落实“避峰填谷、调荷节电”措施，合理安排设备运转。 组织领导：** 责任部门：机电设备管理部 时间要求：2016年8-12月 具体措施： 1、尽量安排谷值时段和平值时段生产，峰值时段安排组织检修等辅助工作；制氮、排水、压风、锅炉等大型固定设备峰值时段一律停运转,降低电费支出10万元。 2、优化合理生产设备配备，防止出现“大马拉小车”，设备长时空载运行等浪费现象发生；计划安排对原煤胶带机实行集中自动化控制，并实现“顺煤流”启动，减少电费支出约5.5万元； 3、地面各机房、车间以及办公室等场所照明要做到“天亮灭灯、不用关灯”，同时矿井各场所禁止使用电炉子等高耗能用电器具，节约电费支出1.5万元； 4、逐步完善生产和公共场所电力计量装置，每月下达用电指标，节奖超罚，及时兑现。 四、坚决执行公司关于机关机构设置、富余人员安置、减人增效、清理临时工等措施，控制职工薪酬总额。 组织领导：*** 责任部门：经营办公室 时间要求：2016年9月底完成临时、返聘人员清退工作 具体措施： 1、大力宣传富余人员分流安置相关政策，鼓励职工退出工作岗位，达到集团核定的1320人/吨定员要求。减少成本支出43.09万元。 2、机关严格执行2.5天休息制及无法定节假日额外放三天，全年约节约薪酬58万元。 3、将后勤部、保卫部、环保办划归后勤统一管理，分流人，节约薪酬成本174.10万元。 五、加强工程管理，严控投资支出，节约专项储备使用，确保2016年8-12月回归成本610万元。 组织领导：** 责任部门：工程规划部 时间要求：2016年8-12月 具体措施： 1、优化施工内容，严格控制工程量签证流程，计算投入产出比，从施工过程、施工技术方案等多源头控制投入成本。 2、严控造价审核，实行矿先审，再报送局的顺序，矿审核节约资金不得低于工程造价的2%。 3、严格控制矿内部小修工程项目，按照简单、实用为原则来执行，并严格审核造价，节约修理费用不得低于10万元。 4、加快风井项目建设进度，10月底实现风机运转，实现矿井通风。 六、强化煤质管理，增强产品竞争力。