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2016年度政府购买公共交通服务项目 财政支出绩效跟踪评价报告 （单位自评） 项目实施单位：闵行区城市交通运输管理所 项目主管部门：闵行区交通委员会 二零一六年九月二十二日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u ? 摘要 3 一、项目要解决的主要问题、绩效目标 3 二、项目资金安排和执行情况 3 三、项目产出类绩效指标完成情况 3 四、项目跟踪结果判定 4 五、项目存在问题概述 4 ? 正文 5 一、项目概况 5 （一）项目立项程序和依据 5 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 6 1、项目要解决的主要问题 6 2、整体绩效目标 6 3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况 6 （三）项目实施组织管理情况 7 1、组织分工 7 2、实施方式 8 3、制度建设 8 （四）项目预算安排和执行情况 8 1、执行标准 8 2、支付方式 9 3、2016年项目预算及执行情况 9 4、近三年项目预算及执行情况 10 （五）项目实施计划、产出及完成情况 10 二、项目完成情况及偏差分析 10 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 10 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 12 （三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 13 三、跟踪结果判定 13 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 14 （一）主要问题 14 （二）项目完成情况和产出指标预测 14 五、建议和改进措施 14 2016年度政府购买公共交通服务项目 财政支出绩效跟踪评价报告 摘要 一、项目要解决的主要问题、绩效目标 闵行区区政府为了贯彻国务院和上海市政府关于“公交优先”的战略以及将公交事业定位于公益属性的理念，自2006年上海市公交实行差别化管理以来，一直采用政府购买服务的方式来扶持公交运行事业，保障本区公交事业的投入与持续发展，不断完善闵行公交线网的不足，解决部分地区线网密度低、运行时间短、间隔长、票价高，轨道交通换乘不便及大型小区、商业网点、公共机构的公交配套等问题。 项目绩效目标是落实补贴政策，通过政府购买公共交通服务的形式，对执行政府指令性任务而产生的公交线路亏损或新增成本给与政府补偿。2016年度经审核程序纳入补贴范围的公交线路共32条。 二、项目资金安排和执行情况 2016年度项目年初预算资金总额为3,779.6363万元，截至2016年8月31日实际支出1,334.2902万元，预算执行率为35.3%。根据已出具审价报告结果和本年度补贴线路调整变动，计划调减预算1,279.4803万元（已向区财政提交申请），调整后年终预算总额为2,500.156万元，预计全年预算执行率为100%。 三、项目产出类绩效指标完成情况 本次跟踪期间为2016年1月1日至2016年8月31日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好： 1、完成对审价补贴线路2015年审价工作，审价程序规范，按照审价报告结果100%落实2015年第四季度政府购买服务经费； 2、完成16条公交线路补贴协议签订工作，签约完成率89%（16/18），剩余2条公交线路由于连续3年补贴额超过200万元，需由闵行区公交行业评价工作组审核后，再行签订补贴协议。根据补贴协议落实2016年第一、第二季度补贴款项。 3、各公交补贴企业执行购买服务协议履行情况较好。补贴线路起讫时间、线路长度按合同约定执行，达标率为100%，日计划班次执行率均达到90%以上。 四、项目跟踪结果判定 经本单位自评，项目跟踪判定结果为运行基本正常。 五、项目存在问题概述 1、补贴线路合同签订时间较晚，影响阶段资金拨付 2016年需实施签约工作的补贴线路共18条，其中16条于2016年8月完成签订，另有2条线路至跟踪期末尚未完成签订，故跟踪期间对应资金无法支付，与合同约定的按季度拨付不符。 2、历年预算调整金额较大 根据已签订合同和上年度审价报告金额，测算后本年度共需调减预算1279.48万元（9月已向区财政提出申请），占年初预算金额33.85%。且查阅历年资金预算及执行情况，发现每年预算调整幅度均比较大。  正文 为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，闵行区交通委员会根据《关于全面推进预算绩效管理的意见》、《上海市预算绩效管理实施办法》和《关于开展2016年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》（闵财评[2016]5号）的要求，对2016年政府购买公共交通服务项目进行了绩效跟踪评价。本次评价为单位自评，时间节点为2016年1月1日至2016年8月31