企业风险评估经管规定.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 制度索引号：SFJD-FD-AQ-C2/2017-024 公司风险评估经管规定 制度信息总览表 制度名称 公司风险评估经管规定 关键词 风险 评估 经管 适用范围 公司 主责部门 安全监察部 审批机构 公司领导 上级主管业务部门 安全环保部 制度属性 原则类 业务领域 安全与健康 上位制度 生产安全风险评估经管办法 下位制度 无 关联制度 无 替代制度 风险评估经管规定 其他相关部门（跨部门制度填写） 无 会签部门 无 修订历史记录 1. 2013年10月8日经审议通过，于2013年10月8日起施行。 2.第一次修订：2015年11月3日，经相关程序审批通过，并于印发之日起施行，原版本同时失效。 3.第二次修订：2017年8月29日，经相关程序审批通过，并于印发之日起施行，原版本同时失效。 ◇ 责权界面 机　构 责　权 公司 总经理 （1）贯彻执行关于风险经管的有关制度，批准重大风险整改方案与治理方案； （2）对消除风险给予人力、物力和财力上的支持，确保风险控制的实效性； （3）负责公司风险评估工作的全面经管。 分管领导 （1） 协助总经理进行风险评估经管工作，确保公司各项风险得到有效管控； （2）负责审核公司高风险的治理方案及考虑其安全性、可行性； （3）指导公司重大风险辨识、评估、监控措施、整改措施、治理方案的制订； （4）组织协调各部门间风险管控工作。 安全监察部 （1）负责成立风险评估机构及各风险评估小组； （2）负责年度风险管控计划、专项风险评估等工作的组织、协调和安排； （3）负责风险评估文件的编制、汇总、发布； （4）负责对风险评估工作进行指导、培训，组织确认风险等级； （5）对风险概述进行定期更新和发布； （6）对风险概述中的内容不能及时给予补充、更新的部门提出考核。 生产技术部 （1） 负责本部门风险管控制及治理措施的执行，并检查考核。 （2）负责生产系统设备故障风险评估工作，负责本部门经管的各岗位的风险评估； 发电运行部 （1）负责生产系统的运行、运行操作风险评估工作； （2）负责自身责任区域风险和火灾风险的评估； （3）负责组织危险源的辨识、评估和登记建档工作； （4）定期组织重大危险源的专项检查，对从业人员进行安全教育和技术培训，制定并落实应急救援预案； （5）负责本部门经管的各岗位的风险评估 设备经管部 （1）负责生产系统的设备风险、检修作业风险评估； （2）负责自身责任区域风险和火灾风险的评估； （3）负责组织危险源的辨识、评估和登记建档工作； （4）定期组织重大危险源的专项检查，对从业人员进行安全教育和技术培训，制定并落实应急救援预案； （5）负责本部门经管的各岗位的风险评估。 ◇ 工作流程 ◇ 信息与沟通 流程步骤 沟通主责 沟通对象 沟通信息 沟通途径 沟通频率 03 安全监察部 公司安委会 年度风险评估计划 请示 年度 07 各风险评估小组 生产技术部 风险评估文件 审核 随时 11 安全监察部 公司安委会 年度风险评估报告 审议 年度 ◇工作规范索引 1．外部规范 (1)《安全生产法》（2014年修订版） (2)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国家能源局 2014年） (3)《火力发电厂安全性评价》（第二版） (4)《电业安全工作规程（热力和机械部分）GB26164.1-2010》 (5)《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》（GB 26860-2011） (6)《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2009） (7)《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T13861—2009） (8)《风险经管术语》（GB/T 23694—2009） (9)《风险经管—风险评估技术》（GB/T 27921—2011） 2．内部规范 (1)《发电企业风险综合分析方法使用导则》(神华集团有限责任公司2014修订版) (12) 本单位机组设计规范 公司风险评估经管规定 总则 为了明确和规范公司（以下简称公司）在生产业务运营过程中的危险源辨识与风险评估经管工作，促进评估方法的有效运用，落实风险管控措施和方案，降低安全生产风险，有效监控危险源，特制定本规定。文档来自于网络搜索 本规定规定了风险评估和危险源评估的程序及经管要求。 术语定义和缩略语 危害因素（简称“危害”）：是指生产过程中可能导致伤害、损失、不良影响等发生的条件或行为。 危害识别：是指识别危害的存在并确定其特性的过程。 风险：是指某一事件发生的概率和其后果的组合。 风险评估：是指包括风险识别、风险分析和风险