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政府采购操作手册 政府采购计划 业务概述 预算单位经办人根据本单位政府采购情况编报政府采购计划，计划经过主管部门、,业务科室经办、科长，和采购科经办、科长，国库经办、科长，支付中心分别审核完成。 流程 预算单位经办录入政府采购计划→单位送审→主管部门审核→业务科经办审核→业务科长审核→采购科经办审核→采购科科长审核→国库科经办审核→国库科长审核→支付中心终审。（在右上方审核情况可以查看） 操作说明 编辑 选择菜单“政府采购管理→政府采购计划→编辑”，打开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示： 填写消费信息时，需要填写的内容说明如下： 1、预算单位：选择本单位，不可以为空； 2、项目名称：填写政府采购项目的名称； 3、是否协议采购：选择该政府采购是否为协议采购； 4、项目联系人：填写本单位的项目联系人名称； 5、项目联系人电话：填写项目联系人电话； 6、附件：用于上传单位政府采购附件； 填写完毕后，点击页面右下角【增加品目】按钮，增加选择相应的品目信息后，从来源资金信息中选择相应的单位可执行指标来编报政府采购计划。点击【保存】按钮后，返回政府采购编辑界面，点击送审按钮交主管部门审核。 送审 选择菜单“政府采购管理→政府采购计划→编辑→送审”，打开管理界面，选中要送审的数据，再点击【送审】按钮，完成送审操作，如下图： 选择菜单“政府采购管理→政府采购计划→查询→打印”，打印出”政府集中采购审批表”，申请单位盖章后，经主管部门审核盖章，经财政局业务科室盖章审核后，一式二份报送政府采购科。(2014年取消纸质) 部门审核人员，选择菜单“政府采购管理→政府采购计划→审核”，打开审核管理界面如下图所示： 1、在审核管理界面点击【查询】按钮，查询出单位已录入的政府采购计划，如上图所示； 2、点击待审核的计划前复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击【审核】按钮，完成审核操作。 如果审核时发现数据有错误的，可以执行退回操作。勾选计划后，点击【退回】按钮完成操作。 各部门审核 选择菜单“政府采购管理→政府采购计划→审核”，打开审核管理界面，如下图所示： 图 10-1政府采购计划审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核政府采购计划信息前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。 备注： 部门审核人员审核后，政府采购状态由已单位送审变为部门已审。 国库支付中心审核人员审核后，政府采购状态由部门已审变为已终审。 如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退回】按钮完成该操作。 采购科主任在审核时，选择采购科审核，选中数据，修改执行机构和组织形式后，进行审核操作 注：采购科审核采购计划后，采购科主任可以生成、下达任务书（但计划未终审，采购支付业务是无法申请的） 生成任务书 选择菜单“政府采购管理→政府采购任务书→生成任务书”，打开生成任务书管理界面，再点击【生成】按钮，打开生成界面如下图所示： 图 10-2 政府采购任务书生成界面 1、在生成管理界面根据过滤条件点击【查询】按钮，查询出已终审的政府采购计划，如上图所示； 2、点击已终审的政府采购计划前复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击【生成任务书】按钮，完成生成任务书操作。 如果生成后发现数据有错误的，可以执行作废操作。在生成任务书界面勾选后，点击【作废】按钮完成操作。 下达任务书 选择菜单“政府采购管理→政府采购任务书→下达”，下达任务书管理界面，如下图所示： 图 10-3 政府采购任务书下达界面 1、在下达任务书管理界面根据过滤条件点击【查询】按钮，查询出已生成且未下达的政府采购任务书，如上图所示； 2、点击未下达的政府采购任务书前复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击【下达】按钮，完成任务书的下达操作。 如果下达后发现数据有错误的，可以执行取消下达操作。在下达任务书界面勾选后，点击【取消下达】按钮完成操作。 4、下达后的任务书需在此界面打印政府采购任务书 政府采购合同以及采购支付申请 业务概述 招标交易中心根据预算单位提供的纸质合同、任务书以及政府采购计划审批表进行合同录入。 流程 招标交易中心经办录入合同→采购中心主任审核合同→预算单位录入支付申请→业务科经办审核→业务科长审核→采购科长审核→财政支付中心终审支付申请 操作说明 合同录入 选择菜单“政府采购管理→政府采购合同→备案”，打开备案管理界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示： 图 10-4合同生成界面 1、在生成管理界面根据过滤条件点击【查询】按钮，查询出已终审的政府采购计划，如上图所示； 2、点击已终审的政府采购计划前复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击【生成合同】按钮，进入合同录入界面，如下图所示：