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环境审核检查表
庆昌科技(江阴)有限公司
环境管理体系审核通用检查表
受审核部门: 审核准则:ISO14001:2004、体系文件、适用法律法规 审核员/日期:
检查方法 检 查 ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅 现场检查 结果记录
?环境方针的制定 ?是否制定了文件化的环境方针, ? 4.2 环境方针 ?环境方针是否经最高管理者批准, ?
?环境方针的内容 ?环境方针是否适合于组织活动、产品或服务?
的性质、规模与环境影响,
?环境方针是否对持续改进和污染预防作出?
承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求
作出承诺
?环境方针是否提供了建立和评审环境目标?
和指标的框架
?环境方针的传达与管理 ?如何向全体员工传达的, ?
?采取了哪些方式, ?
?询问员工,看员工是否了解环境方针, ?
?为公众获得环境方针提供了何种方便, ? ?
?公众如何获得环境方针, ?
?环境方针是否得到实施 ?检查绩效测量结果,确认方针是否得到实?
施,
?环境方针的评审与修订 ?是否有定期评审环境方针的规定, ?
?最高管理者是否定期评审过环境方针, ?
?如何对环境方针进行修订, ?
?评审、修订的依据是什么, ? 注: “检查结果记录”栏:符合?,轻微不符合?,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 编号:MR-ER-07 版本: A 第1页共29页
庆昌科技(江阴)有限公司
续表 受审核部门: 审核准则:ISO14001:2004、体系文件、适用法律法规 审核员/日期:
检查方法 检 查 ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅 现场检查 结果记录
?是否建立了环境因素识别和评?有无环境因素识别和评价的程序, ? 4.3.1 环境因素 价的程序 ?程序中是否包括环境因素识别和评价的要?
求,
?是否对组织的活动、产品和服?是否按程序要求识别环境因素, ?
务中的环境因素进行了识别 ?是否规定了识别的范围和对象, ?
?是否有环境因素的清单, ?
?受审部门的环境因素有哪些, ?
?有什么方法和怎样进行环境因?是否规定了识别环境因素的方案, ?
素的识别 ?方法是否适宜, ?
?识别环境因素时,收集了哪些原始资料, ?
?识别环境因素应把握的要点 ?是否考虑三种状态, ?
?是否考虑三种时态, ?
?是否考虑了环境因素的七种类型, ?
?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来?
的环境因素,
?如何进行环境影响评价 ?有无规定环境影响评价的方法、准则和步?
骤,
?有无重大环境因素清单, ?
?评价结果是否合理, ?
?对新项目和变化是否进行了环境因素的补?
充识别和评价, 注: “检查结果记录”栏:符合?,轻微不符合?,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 编号:MR-ER-07 版本: A 第2页共29页
庆昌科技(江阴)有限公司
续表 受审核部门: 审核准则:ISO14001:2004、体系文件、适用法律法规 审核员/日期:
检查方法 检 查 ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 结果记录 提问 文件查阅 现场检查
?如何对重大环境因素的控制进?是否根据环境因素评价结果,制定了重大环? 4.3.1 环境因素 行策划 境因素控制措施计划,
?对重大环境因素的控制措施有哪些, ? ?
?对潜在重大环境因素是否制定了应急准备?
和响应措施,
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