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ISO14001:2015内审检查表(环境管理体系内部审核检查表)
ISO14001-2015内审检查表
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款
管理层 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规
审核日期
审核员
○”符合; “?”观察项; “△”一般不符合; “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 及方法 ◆公司的持续改 进有哪些? 审核记录 审核发现
10.3 持 续 改 进
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款
管理部 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规
审核日期
审核员
○”符合; “?”观察项; “△”一般不符合; “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现
5.3 组 织 的 岗 位、职责和权 限
◆本部门的职 责是什么?
6.1.1 总则
◆策划体系时 应考虑什么? 环境因素、合规 义务等风险和 机遇的目的?
6.1.2 环境因素
◆环境因素应 考虑什么?识 别的方法有哪 些?
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款
管理部 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规
审核日期
审核员
○”符合; “?”观察项; “△”一般不符合; “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现
6.1.3 合规义务
◆如何确定合 规义务?
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款
管理部 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规
审核日期
审核员
○”符合; “?”观察项; “△”一般不符合; “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现
6.1.4 措施的策 划
◆策划的内容 有哪些?
6.2.1 环境目标
◆制定环境目 标 应 考 虑 什 么?
6.2.2 实现环境 目标措施的策 划
◆策划的环境 目标是要体系 哪些内容?
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款
管理部 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规
审核日期
审核员
○”符合; “?”观察项; “△”一般不符合; “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现
7.1 资源
◆确保资源的 范围有哪些?
7.2 能力
◆采取什么措 施保证能力满 足体系运行的 需要?
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款
管理部 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规
审核日期
审核员
○”符合; “?”观察项; “△”一般不符合; “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现
◆需要人员意 识 到 哪 些 内 容? 7.3 意识
7.4.1 总则
◆策划信息交 流时需要考虑 什么?
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款
管理部 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规
审核日期
审核员
○”符合; “?”观察项; “△”一般不符合; “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现
7.4.2 内部信息 交流
◆内部信息交 流的主要内容 有哪些?
7.4.3 外部信息 交流
◆外部信息的 交流有哪些?
受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款
管理部 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规
审核日期
审核员
○”符合; “?”观察项; “△”一般不符合; “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现
7.5.1 总则
◆文件化的信 息有哪些,并如 何 进 行 管
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