XX公司绩效考核实施方案设计.pptxVIP

XX有限公司绩效考核方案 编制单位: 审 核： 批 准： 2019年 月 日 2 目 录 一、公司绩效管理体系介绍 二、一级绩效管理 三、二级绩效管理 四、三级绩效管理 3 目标向下层层分解 业绩向上层层实现 建立公司级一级绩效管理、中心部门级二级绩效管理、员工级三级绩效管理体系。 4 绩效 计划 绩效 实施 绩效 反馈 绩效 考核 部 门 职 责 岗 位 职 责 人事决策 －薪酬、晋升、淘汰 发展 －培训、职业规划、岗位轮换 绩效管理 循环图 绩效管理循环中包括绩效计划、绩效实施、绩效考核和绩效反馈四个环节 5 绩效管理循环中包括绩效计划、绩效实施、绩效考核和绩效反馈四个环节 计划是为了完成公司的目标－目标的层层分解 双方共同制定计划－双方认可是重点 了解进展－管理者对进度和质量等进行过程的监控 提供帮助或纠偏－引导员工按照既定的标准完成绩效 必要时调整计划－以适应变化的环境和需求 回顾过去－对考核成绩达成一致，总结成功和失败 展望未来－共同制定改进计划和下考核期的绩效计划 根据计划评价绩效－与预期的目标进行对比 1 2 3 4 6 目 录 一、公司绩效管理体系介绍 二、一级绩效管理 三、二级绩效管理 四、三级绩效管理 7 一级绩效 被考核对象 考核者 考核周期 考核内容和方法 考核组织和流程 考核结果运用 8 基于公司战略目标、年度经营大纲分解出一级考核，一级考核采用BSC考核法。 指标名称 指标值 销量 利润 产品质量 成本改善率 订单准时交付率 市场开发达成率 新产品开发 考核方面 权重 指标名称 财务维度 30% 销量 利润 客户维度 10% 客户满意度 内部运营 维度 45% 出厂合格率 材料成本率 订单准时交付率 市场开发达成率 新产品开发达成率 学习成长 维度 5% 人才队伍建设 重点工作项 10% 重点工作达成率 9 考核方面 指标名称 权重 指标解释 指标计算公式 目标值 数据来源 财务维度 销量 20% 利润 10% 客户维度 客户满意度 10% 内部运营 维度 整机一次出厂合格率 5% 材料成本率 10% 订单准时交付率 10% 市场开发达成率 10% 新产品开发达成率 10% 学习成长 维度 人才队伍建设 5% 重点工作 年度重点工作达成率 10% 10 公司年度业绩考核得分将影响年终奖金 年度业绩考核得分（F） 年终奖金标准总额 90≤F≤100 ***万 80≤F90 ***万 70≤F80 ***万 60≤F70 ***万 50≤F60 ***万 F50 0 11 目 录 一、公司绩效管理体系介绍 二、一级绩效管理 三、二级绩效管理 四、三级绩效管理 12 二级绩效 被考核对象 考核者 考核周期 月度考核，每月5日前完成上月1日-31日的考核 考核方法和内容 考核组织和流程 考核结果运用 2019年营销部绩效考核指标 被考核单位 指标名称 目标值 指标解释 指标计算公式 权重 数据来源 营销部 销量 按月度销量计划执行 营销计划完成情况。 实际销量/计划销量*100% 20% 回款达成率 15% 当月回款计划完成率。 实际回款金额/计划回款金额 10% 客户满意度 90% 每月由营销部发放客户满意度调查表3-5份，客户填写完成后提交总经办。 客户满意度平均值 10% 市场开发计划完成率 90% 营销部每月提交市场开发计划，经总裁批准后，到总经办备案，月底总经办点检完成情况。 实际开发节点达成数量/计划开发节点数量 30% 月度重点工作达成率 100% 总经办汇总每月工作计划、会议纪要、领导布置等工作达成率。 实际完成数量/当月工作总数量 30% 2019年采购部绩效考核指标 被考核单位 指标名称 目标值 指标解释 指标计算公式 权重 数据来源 采购部 采购件入厂检测批次合格率 90% 采购件合格批次占当期入厂批次数的比例(合格标准包含让步接收及经公司评审后可使用的零部件) 合格率=采购件合格批次/当期入厂批次数*100% 10% 单台材料成本 40% 材料成本占比 材料成本占比 20% 采购计划完成率 90% 当期采购计划达成项占计划项的比值（达成以合格入库为准） ；及时完成原材料、备件、刀具、辅料、劳保等物资的采购工作，确保生产物料的及时供应。 完成率=当期采购计划达成项/计划项的比值*100%（达成以合格入库为准） 30% 供应商开发达成率 95% 采购部每月输出月度供应商开发计划经总裁审批后执行，每月根据零部件开发的时间节点进行月度考核，经公司评审中止开发的零部件不参与考核。 供应商开发达成率=实际达成品种/计划开发品种*100% 10% 月度重点工作达成率 100% 总经办汇总每月工作计划、会