合约审查作业程序.docVIP

文件類別 作業程序書 文件編號 SV-27-01 文件名稱 合約審查作業程序 版本版次 A0 頁 次 PAGE 1/4 文件名稱： 合約審查作業程序 文件編號： SV-27-01 制訂部門： 業務部 制訂日期：文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 核 准 審 核 制 訂 發 行 章 注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。 目的： 本公司在接受客戶訂單之前，均應經過嚴格之訂單審查及生産協調，以確保有能力達成訂單之要求，滿足客戶之期望。 2．範圍： 業務部對客戶報價單及訂單之審查，生管课協調生產交期控制。 3．權責: 業務主管:訂單的核准或取消﹑單價的確定。 生 管： 核准交期。 4．定義:無。 5.管理內容: 5.1合約審查作業流程圖見附件一。 5.2業務部接到客戶詢價時，先擬好〖報價單〗，呈請業務經理核准，報價單提供給客戶，所有客戶 的〖報價單〗由業務部妥善保管。 5.3業務接到客戶訂單時，先審查訂單之單價﹑品名﹑規格﹑付款條件﹑數量是否無誤後，經業務部主管核准後，由業務開 出〖PO聯絡單〗交由生管確認交期，若交期有問題，再由生管在〖PO聯絡單〗上注明原因及可交貨日期回復給業務，業務再與客戶溝通協調，業務與客戶確認OK後再請客戶重傳訂單或直接在訂單上修改後簽章，表示公司有能力達成訂單要求。 5.4生管在確認交期前，先確定成品倉是否有足夠庫存，若足夠，則通知業務安排出貨事宜，若不夠則再確定材料倉庫是否足夠，若足夠，由生管開出生產排程給製造單位,再由製造單位領料生產，若庫存不夠，生管則開〖請購單〗請購物料並與采購確認物料交期。 5.5業務部與客戶溝通後，將〖工作聯絡單〗反饋給生管，通知生管依照〖工作聯絡單〗安排，製造部按交期生產，製造部依據〖生産排程〗安排各站之生產。 5.6本公司可接受口頭訂單,由業務開出〖PO聯絡單〗並由經理級主管核准後方可視為正式訂單,且依據核准後填寫〖工作聯絡單〗交生管確認安排生產,並要求客戶訂單後補。 5.7針對新機種或新規格產品, 在第一次生產PP時, 由業務部召集工程﹑采購﹑品管﹑生管、製造部門進行說明會,以便客戶品質及其它要求被相關人員瞭解, 如工程部有留樣則將樣品送製造、品保部參考。 5.8製造部門依〖生産排程〗核算所需生產之物料後，開出〖領料單〗向倉儲课領料，倉儲课依據 〖領料單〗所需材料的規格、數量，確認OK後發料給製造部。 5.9製造部在生產時，生管應隨時掌握生產狀況，若生產來不及未能及時交貨時，生管與會議的形式通知業務，業務再與客戶溝通協調。 5.10產品檢驗合格後業務依客戶要求安排出貨事宜，客戶訂單由業務部負責保管，期限為一年。 5.11遇有訂單交期或數量變更,且會影響生產排程時,於訂單審查完成後,由業務部開出〖工作聯絡單〗通知相關部門,以利生産計劃。 6.使用表單： 6.1〖工作联络单〗 SV-47-01-01 6.2〖報價單〗 SV-47-01-02 6.3〖領料單〗 SV-47-07-02 6.4〖生産排程〗 SV-47-08-0 6.5〖PO联络单〗 SV-47-01-03 7.附件 7.1合約審查作業流程圖 流 程 圖 權責單位 使用表單 客戶 業務和生管審查合約再與客戶協調溝通，并書面方式確認 業務部通知生管课 生管课安排制造部 品保部 制造部 業務部，倉儲课 〖PO联络单〗 〖生産排程〗 〖出貨通知單〗 附件一：合約審查作業流程圖