验收作业指导书.docVIP

原辅料采购验收作业指导书 一、?目的和范围? 本作业指导书规范了公司生产所用原辅材料（以下称物料）的请购、供应商评审及选定、采购验收等过程的操作要求，使原辅材料的质量在源头上得到有效控制。? ?二、职责? 本作业指导书由品管部根据《XLR/QM-001》文件要求制定和维护。? 2．采购部负责具体执行，品管部配合并进行必要的指导。?? 三、管理程序 1．采购流程? ? 请购?????订单???? 供货? 物料需求部门?——?采购部?——?供应商?——?公司材料仓? 2．供应商管制程序? ???采购部开发供应商?——?采购部/品控部/财务部共同评审?——?选定供应商?——?公司定期评审?——?确定长期合作伙伴? 3．原材料采购程序 物料《请购单》—采购部— （原有材料）直接下《订单》—供应商供货—验收?? （新材料）—选定的供应商—打样—签样、合约—供货—验收? 四、操作要求? 1．开发供应商：持续开发合适的供应商有利于产品质量的改善，在开发供应商时，应根据公司产品质量特点和对材质的要求，尽量寻求已经取得如QS、ISO9000、GMP、HACCP等质量体系认证的供应商； 2．供应商评审：供应商提供企业概况、相关产品的质量文件、同类产品样本及报价等资料，公司组织各部门共同评审，必要时委派专门人员进行实地考察，并综合以上意见选定供应商；? 3．?打样与签样：采购新材料或开发新供应商时，采购部根据材料质量文件和相关设计要求请选定的供应商打样，品管部再对样品进行检测和评价，直到质量合格双方共同签样，签样交品管部妥善保管；? 4．《请购单》填写：物料需求部门在填写《请购单》时，质量信息必须齐全，质量信息包括品名、规格、物料代码等，必要时注明用途；? 5．?合约：在订定合约时，必须将双方均同意的质量要求形成合约条文或形成专门文件作为合约附件，合约及其修改件均作为受控文件存档；? 6．?供货与验收：供应商供货时必备相关材料质检报告和送货单据，品检员在验收时首先查检以上文件，再根据《检验、试验作业指导书》对来料进行检测，检测记录、质量异常处理单和供应商提供的质检报告等文件作为质量记录存档；? 7．对供应商定期评审：公司对供应商的品保能力、供货能力、服务力度等组织年度评审，确定长期合作伙伴。? ? 本文件由品管部组织建立并维护，所产生的质量记录至少保存2年。 作 业 指 导 书 汇 编