机械制造企业安全生产标准化考评检查表（自评评审）.doc

PAGE PAGE 2 机械制造企业安全生产标准化考评检查表（自评/评审） 企业名称： 辖区： 评审机构名称： 评审人员： 评审时间： 考核评级办法：对管理部分的考评应抽查大于现场（或统计期在册）人数的10%。 对设备设施部分的考评应按设备设施及物品的拥有量（H）比例抽样： ——H≤10时，抽100%； ——10＜H≤100时，抽10台； ——100＜H≤500时，抽10%； ——500＜H≤1000时，抽50台； ——H＞1000时，抽5%。 考核评级计分方法：机械制造企业安全生产标准化考核评级满分为1000分。 企业考核评级最终实得分为：各项目实得分之和×〔1000÷（1000-各空项分之和）〕 安全生产（质量）标准化机械制造企业分为三个等级： ——一级企业：安全生产（质量）标准化考核最终得分不少于900分。 ——二级企业：安全生产（质量）标准化考核最终得分不少于800分。 ——三级企业：安全生产（质量）标准化考核最终得分不少于600分。 1.基础管理考评检查表15个、分值合计230分，实际得分合计： 2.设备设施安全条件考评检查表45个、分值合计605分，实际得分合计： 3.作业环境与职业健康考评检查表检查表9个、分值合计165分，实际得分合计： 三项实际得分总计： B1.1 目标管理考评检查表 相关条款 主要内容 考评说明 应得分 实得分 备注 4.1.1.1 安全承诺 1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。 2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。 3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。 3 4.1.1.2 中长期发展规划 1.查文本，无规划扣全分。 2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。 3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。 2 4.1.1.3 安全生产年度目标 1.查文本，无年度目标扣全分。 2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。 3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。 4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。 3 4.1.1.4 保障措施 1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。 2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。 2 4.1.1.5 安全资金投入 1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。 2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。 3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。 5 合计 15 计分办法 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。 B1.2 风险管理考评检查表 相关条款 主要内容 考评说明 应得分 实得分 备注 4.1.2.1 危险源辨识 1.查管理制度，无管理制度或未组织危险源辨识扣全分。 2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。 3 4.1.2.2 风险评价和重大危险源申报 1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。 2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。 3.按照GB 18218评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。 3 4.1.2.3 危险源控制措施 1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。 2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。 3 4.1.2.4 危险源评审和更新 1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。 2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。 2 4.1.2.5 告知 现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。 2 合计 13 计分办法 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。 B1.3 机构与人员考评检查表 相关条款 主要内容 考评说明 应得分 实得分 备注 4.1.3.1 安全生产管理网 1.查组织机构图，未建立安全生产管理网扣全分。 2.查会议记录等文本，无安全生产委员会扣2分，委员会每季度无工作记录，一次扣1分。 3.现场核查和与员工交流，一个车间无主管安全的领导或专（兼）职安全员扣1分，未履行职责扣0.5分。 4 4.1.3.2 安全生产管理机构 1.查机构编制和职能划分，无机构编制、