医院绩效方案运行成效阶段性复习总结.docVIP

PAGE 1 医院绩效方案运行成效阶段性总结 自201*年1月1日医院正式启动试运行《医院综合绩效方案（201*版）》（以下简称方案）半年以来，医院运营管理整体成效显著，各项关键风向指标均表现良好。客观而言，方案中包含的有关绩效激励措施已经对医院业务的可持续发展产生了积极的促进作用，使全院职工的工作积极性、主动性和创造性得到了深度激发和充分调动。同时，不容回避的是方案在运行中也遭遇了一些问题，面临着若干困难，需要我们不断加以调整、修正和解决。 一、取得的主要成效 （一）运营管理关键风向指标逆势攀升，正向发展 1.业务收入指标 方案实施以来，201*年上半年全院业务收入变化情况：1月份为605.6万元，2月份为*30.6万元，3月份为8*4.*万元，4月份为*31.9万元，5月份为811.8万元，6月份为810.6万元。其中，4月份由于之前月份节假日集中释放等因素虽然出现了16%的下调，5月份随即出现了11%的上调；月度平均增长率达*%，整体呈现稳步向上增长态势。 201*年上半年全院业务收入(HIS统计)为4565.2万元（门诊收入为1331.1万元，住院收入为3234.1万元），2016年上半年全院业务收入为4119.9万元（门诊收入为1192.5万元，住院收入为292*.4万元）。 201*年上半年全院业务收入同比增长445.3万元（门诊收入增长138.*万元，住院收入增长306.6万元）； 201*年上半年全院业务收入同比增长率约为11%（门诊收入增长率为12%，住院收入增长率为10%），门诊收入增速高于住院收入增速1个百分点。其中，脊髓损伤康复科（81%）、神经康复科（63%）、鱼池口院区儿童康复科（44%）和儿童康复科（21%）等科室在业务量同比增长率上领跑全院业务临床科室。 2.门诊诊次指标 自医院综合绩效方案中针对病区门诊诊次工作量进行积分奖励的政策执行以来，201*年上半年全院病区门诊诊次变化情况：1月份为49*9人次，2月份为5930人次，3月份为6828人次，4月份为5431人次，5月份为5801人次， 6月份为5943人次。其中，4月份由于之前月份节假日集中释放等因素虽然出现了近20%的下调，5月份随即出现了*%的上调；月度平均增长率约5%，上升趋势明显。 201*年上半年全院门诊诊次为34915人次，2016年同期全院门诊诊次为32683人次，同比增长2229人次，增长率约为6.9%。 3.病区出院人数指标 方案中针对病区出院人数（3天以内剔除）超预算情况进行积分奖惩的政策执行以来，201*年上半年全院病区出院人数变化情况：1月份为524人，2月份为326人，3月份为583人，4月份为569人，5月份为4*8人，6月份为449人。201*年上半年全院病区出院人数变化虽有所反复，但总体发展趋于稳定。 201*年上半年全院病区出院人数为2929人，2016年上半年全院病区出院人数为3150人，同比减少221人，降低率约为*%。 4.非项目患者收住人数指标 方案中针对病区收住非项目患者进行医疗质量跟踪积分奖励的政策试行以来，201*年上半年全院病区非项目患者入院人数变化情况：1月份为24*人，2月份为532人，3月份为488人，4月份为436人，5月份为436人，6月份为42*人。201*年上半年全院病区非项目患者入院人数虽出现了小幅下调，但整体发展趋势稳定。 201*年上半年全院病区非项目患者收住人数为2565人，2016年同期全院病区收住非项目患者人数为2984人，同比减少419人,下降14%。 5.病床使用率指标 方案实施以来，201*年上半年全院病区病床使用率变化情况：1月份为4*%，2月份为62%，3月份为91%，4月份为85%，5月份为89%，6月份为93%。期间，最大增长幅度达46%，平均增长率约10%，增速基本平稳。 201*年上半年全院病区病床使用率为*8%，2016年同期全院病区病床使用率为*1%，同比增长了*个百分点。 6.床位周转次数 方案实施以来，201*年上半年全院病区床位周转次数变化情况：1月份为0.2，2月份为0.9，3月份为1.5，4月份为1.2，5月份为1.3，6月份为1.2。期间，前三个月呈现高速增长，后三个月虽略有下降，但起伏变化较为稳定。 201*年上半年全院病区床位周转次数为1.1，2016年同期全院病区床位周转次数为1.3，同比下降了0.2次。这一数据结果表示：一是我院201*年上半年收治的慢性病患者或重症患者人数可能比2016年同期有一定幅度的增长；二是说明我院的康复医疗质量和服务水平有待进一步提升。 *.平均住院日指标 方案实施以来，201*年上半年全院病区平均住院日变化情况：1月份为18天，2月份为10天，3月份为13天，4月份为1*天，5月份为1