岗位记录和工艺台帐管理规定.docVIP

岗位记录和工艺台帐管理规定 为搞好基础管理工作，进一步实现管理工作科学化、制度化、规范化，特制定本规定。1．岗位记录1.1岗位记录报表的内容：1.1.1生产工艺规程或岗位操作法中的主要工艺指标、重要阀门的开度、催化剂使用天数等。1.1.2工艺指标的检测频次。1.1.3成品、半成品的数量和质量。1.1.4主要设备的开停时间，停车原因，不正常生产和事故处理情况。1.1.5岗位记录的名称、单位名称、交接班者的签名等。1.2岗位记录本的内容： 岗位记录本应记录本班生产情况、工艺指标执行情况、机电设备仪表运行情况、备车情况、设备检修和试车情况、跑冒滴漏情况、发生事故及处理情况等，以及领导的指示1.3岗位记录本和报表的保存期限：1.3.1生产岗位的交接班记录本和分析记录本，由车间或单位保存三年。1.3.2各车间控制室的记录报表，分析室的记录报表及质检分析结果报告单由各单位保存六年。其它生产岗位的记录报表和分析报表均由各单位保存三年。1.3.3超过保存期的岗位记录，由各单位指定专人销毁。2.工艺台帐2.1工艺台帐的内容：2.1.1工艺指标台帐 ①公司控工艺指标台帐 ②车间控工艺指标台帐 工艺指标台帐应记录各项工艺指标每天的最高值、最低值、合格率及每月的总合格率。2.1.2分析化验台帐 应记录各车间分析室常规分析项目的频次、分析数据、生产技术部的分析数据及非常规分析数据。2.1.3工艺事故台帐 应记录工艺事故的发生地点、时间、责任人、事故等级、发生的原因、造成的经济损失、处罚、采取的纠正措施及实施效果验证。2.1.4原材物料消耗台帐 统计记录各项原材料的单耗。2.1.5生产技术经济查定台帐 每月对生产情况进行一次总结，记录当月的产量、消耗、工艺指标合格率等，并与考核指标相比较；生产运行情况、存在的问题及需采取的纠正措施。2.1.6技改技措台帐 记录项目改造的原因、改造内容（并附简图）、改造时间、实施记录、运行效果、经济效益分析及验证。2.1.7生产系统原始开车台帐 整套系统试车时或大型改造后开车时应建立《原始开车台帐》，内容应包括原始图纸、试车方案、试车记录、试车期间存在的问题、采取的纠正措施及遗留的问题、验收时间及验收结果。2.1.8催化剂台帐台帐的具体内容见《关于催化剂管理规定》。2.1.9设备、管道、阀门、盲板设置台帐 《管道设置台帐》应记录主要管道的材质、长度、介质、温度 、压力、起止点、运行过程中出现的裂纹、漏点及处理情况、更换时间及原因、历次大修的监测情况； 《阀门设置台帐》应记录主要阀门的名称、位号、型号、压力、温度、运行过程中出现的故障、更换的时间及原因； 《盲板设置台帐》应记录本单位界区内的盲板的位置、材质、管道压力、状态、抽加盲板的时间。2.2工艺台帐的保存期限2.2.1工艺指标台帐保存期为三年。2.2.2分析化验台帐保存期为六年。2.2.3生产技术经济查定台帐保存期为二年。2.2.4原材物料消耗台帐保存期为三年。2.2.5其它工艺台帐（如溶液管理台账、催化剂管理台账、原始开车台账等）由各单位长期保存。3.岗位记录和工艺台帐的要求3.1岗位记录报表和工艺基础台帐由各车间设计，并经车间主管技术的主任校核签字后报生产技术部备案。3.2岗位记录报表、岗位记录本和工艺基础台帐由生产技术部审核，由供应部或生产技术部印制。3.3岗位记录报表设计要规范统一，一律用A4的纸，边框不少于20mm，左边留出装订线，采用多页成册的形式，每天一册。封面要求： 第一行：左上角为带中英文的公司标志，右上角略低于标志为记录文件编号。 第二行：××公司××车间 第三行：××岗位记录报表 . . 倒数第四行：（空白）年月日3.4工艺台帐的设计要规范统一，可用B4的纸，边框不少于20mm，左边留出装订线。3.5必须使用国家规定的法定计量单位。3.6岗位记录报表可按月装订成册。3.7工艺台帐填写应及时、详细、准确，保存完好，不得随意处理。3.8报表和台帐的书写一律使用蓝黑墨水；报表的书写应做到仿宋统一、规范标准；台帐的书写应清楚、整洁、规范。对写错的地方应采取画斜线”/”的方式，并在对应的地方写上修改后的数据同时签上修改者的姓名。岗位记录报表应如实记录仪表显示的数据，不得弄虚做假，对无数据或仪表损坏时，相应栏中应写”无”或统一画斜线”/”；有仪表，但仪表显示不正确的应写”失灵”，并立即通知仪表车间