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邯郸市中原经济技术联络处 2018年部门预算公开情况说明 ? 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责 （一）贯彻落实国家有关横向经济技术联合与协作的方针、政策；会同有关部门研究制定推动我市经济技术联合与协作的政策、规定、办法和措施。 （二）紧紧围绕把我市建成晋冀鲁豫接壤区经贸中心的大目标，在市政府领导下，参与制定发展规划及措施，并积极配合有关方面组织实施。 （三）按照市场经济的要求，对中原经济区成员市之间的双边、多边合作项目进行组织协调，并充分利用中原经济区的整体优势，保持和发展与国家有关部委的联系，为邯郸经济发展牵线搭桥、招商引资。 （四）协助组织好经济区年会即一年一度的市长联席会。落实经济区年会工作任务，搞好经济区的接待服务和信息传递工作，处理好经济区的日常工作。 （五）加强经济区各行业网络建设的管理工作，按时召开网络工作例会，使各条网络健康发展。 （六）承办国家有关部委交办的有关区域战略项目的研究开发及调研报告的组织起草汇总上报工作。 （七）沟通信息，组织协调经济区的内外多行业、多形式、多层次、多方位的联合协作。 （八）组织各方面力量，调动各方面积极因素，实现人际资源共享，加快开发和合理利用本区域资源，变资源优势为经济优势。 （九）完成市委、市政府交办的其他工作。 2、机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市中原经济技术联络处 参公事业 正处级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 1、收入说明 2018年预算总收入为155.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入155.75万元（非限额补助155.75万元）。 2、支出说明 2018年预算总支出155.75万元，其中基本支出152.36万元，项目支出3.39万元。 人员经费支出116.01万元，其中，工资福利支出113.19万元，对个人和家庭的补助支出2.82万元。 日常公用经费支出36.35万元，专项支出（专项公用经费支出）3.39万元。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排155.75万元，较2017年预算170.05万元减少14.3万元，其中，基本支出减少14.3万元，减少原因主要是退休人员工资由社保发放等。项目支出预算不变。 三、机关运行经费安排情况 2018年机关运行经费预算安排为39.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较去年增加10.96万元,原因主要包括通讯费补助调整、工资增长使部分按比例计提项目增加（如培训费、接待费、工会经费及在职人员福利费）等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2018年我单位严格按照政策编制“三公”经费预算，预算安排3.36万元（含专项公用经费），公车购置和公车运行维护费共1.6万元（其中公车运行维护费1.6万元，无公车购置费），公务接待费1.76万元（其中专项招待费1.2万元），无因公出国（境）费。“三公经费”因预算编制实行定额测算方法，我单位“三公”经费预算数除接待费增长0.01万元外（工资增长导致计提部分增加），与去年基本持平。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018年，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕将我市打造成协同京津、联动中原的区域中心城市的要求，深入贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》，紧密联系和协调中原经济协作区13成员市，进一步强化合作意识，深化交流合作，更加务实地推动区域合作向更深层次更广领域发展。 职责分类绩效目标： 保持和发展与国家有关部委方面的联系，落实有关事项，参与制定我市有关区域经济方面的发展规划与措施，并积极配合有关方面组织实施，对各成员市之间的合作项目进行组织协调，组织协调经济协作区内外多行业、多形式、多层次、多方位的联合协作，促进行业合作健康发展。 2、落实经济协作区年会工作任务，搞好中原经济协作区市长联席会及各成员市的接待服务和信息传递工作，处理好经济协作区的日常工作，做好有关材料的起草工作。 实现年度发展规划目标的保障措施 搞好信息传递，加快融合对接。贯彻落实纪念中原经济协作区成立三十周年会议精神，结合市委、市政府主要领导在加快邯郸与国家中原经济区融合对接专题会议要求，充分发挥中原经济技术联络处的职能作用，务实推进各成员市的交流合作。一是认真做好第25届中原经济协作区市长联席会各项工作。积极协助本届执行主席方鹤壁市组织宽领域、多层次的交流合作活动，推进与中原经济协作区各市在产业、交通、水利、能源、文化旅游等方面的区域合作。二是积极走访各地市。重点加强与下届执行主席方濮阳市的沟