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办公物品申购的流程及相关管理制度 一、办公物品申购制度 为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买，须由各部门主管填写《办公物品月申购单》，并经各部门经理审批，后移交前台文员统计编排，最终统一交由总经办负责人批准。 办公物品由前台文员负责，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《办公物品申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的月申购单或未办入库手续，财务一律不予报销。总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。 1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： a、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…等； b、管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…等； c、管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册…等。 2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种： a、个人领用：系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…等；b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，如订书机…等。 3、 消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。