用友T3中的采购业务处理.docVIP

用友T3中的采购业务处理 　　[摘 要]用友T3中的采购业务是指从企业与供应商签订合同，到收到发票，收到货物，到支付货款这些环节涉及到的需要我们在采购模块、库存模块以及核算模块进行的处理。主要包括采购订单、采购发票、采购入库单等原始单据的填制与审核，采购发票与入库单的结算，单据记账，货款支付结算以及凭证处理等。由于相关的原始单据与货物到达企业的时间不同，本文从三种情形来介绍一下采购业务的处理流程。 　　[关键词]用友T3； 采购业务；处理 　　一、单货同到 　　单货同到是指相关的原始单据与货物同时到达企业。处理流程如下： 　　1.采购模块：采购订单――流转生成采购入库单――流转生成采购专用发票（复核）――增加采购发票（运费）。 　　2.库存模块：采购入库单审核。 　　3.采购模块：采购结算――手工结算（把入库单、采购发票、运费发票按数量进行分摊，办理结算）。 　　4.核算模块：正常单据记账――购销单据记账――生成凭证。 　　二、单到货未到 　　单到货未到是指相关的原始单据已经到达企业，但是货物尚未到达企业或者是尚未验收入库。处理流程如下： 　　1.采购模块：增加采购专用发票（复核） 　　2.核算模块：供应商往来制单――发票制单――生成凭证 　　三、货到单未到 　　货到单未到是指货物已经到达企业并且验收入库了，但是相关的结算单据尚未到达企业，我们把这种业